ISO19001外审使用的审核检查表第页共页费下载

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1、准款标条检查内容检查记录4」1、了解组织是否建立文件化的QMS?1、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的QMS管理体系包括质量手册、程序文件等（详见421条款记录）；并于2009年月F1正式发布、实施。2、了解组织的QMS体系覆盖的范围？2、QMS体系覆盖的范围：——组织的地理位置：位于省市路号点11必姑审丿口口tl、J氾1朴3、了解是否对外包过程进行识别、是否对外包过程控制的类型和程度作出规定？3、该组织对外包过程进行识别。确定；电镀、热处理为外包过程。对外包过程的控制类型、程度和方法，在7.4.1章节的程序文件中作出规定（详见该程序）。4.2.1了解组织的Q

2、MS体系文件的结构是否满足标准的要求？经交流和查看组织的QMS体系文件包扌舌有：1、形成文件的质量方针、质量口标（见手册页）；2、形成文件的质量手册（A版0次修改）；3、形成文件的程序（共有个，包括标准要求的6个程序，A版0次修改）；4、建立记录个；5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定/规程等文件共有个。组织的QMS体系文件部分是以纸质为媒介，另一部分为电子为媒介。组织的QMS体系文件结构基本符合标准的要求。4.2.2查质量于册是否符合标准要求？组织提供的《质量手册》经文审，基本符合标准要求。不足Z处已纠止。质量手册对体系的覆盖范围进行描述。删减标准

3、的7.3条款的细节进行描述，其理由基本正当、充分。手册覆盖了程序文件。手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述（见职能分配表、组织机构图、产品实现过程图等）。组织质量手册基本符合标准的耍求。页准款标条检查内容检査记录4.2.3查文件的控制1、是否编制程序文件？1、编制有《文件控制程序》，其编号为：**********2、抽查文件充分、适宜性的发布前的批准？2、从《受控文件清单》中抽查:《*****程序文件》编号：*********批准人/****；时间/2009年****月*****日又抽查《*******作业指导书》编号：******批准人/****；时间/2

4、009年*****月****日〃*******1A妙1111iU0鮎县批准人/****；时间/2009年*****月***日3、了解对体系文件的评审、更新和再批准？3、经交流该组织体系文件在发布前进行会签、评审，运行至口前未开展评审、更改和再批准情况。4、查文件的更改和修订状态的识别？4、经交流该组织体系文件目前没冇修改情况发生。在文件的页眉处标识有文件的版本和修订状态，基本便于识别文件的更改和修订状态。5、査确保文件使用处能够获得适用文件的有关版本？5、为确保文件使用处能够获得适用文件的冇关版本，该部门采取文件发放进行审批、登记方法进行控制。提供有《文件发放审批

5、表》对发放的范围进行确定和批准，批准人/*******2009年月FI提供有《文件发放登记表》，经查2009年月口发放程序文件；2009年月日发放***作业文件等。《文件发放登记表》有接收文件的人员签字。6、抽查确保文件保持清晰、易于识别？6、抽查《*******程序文件》、《*******作业指导书》、《******管理规定》其文件完整、清晰，标识清楚易于识别。IS019001审核检查表笫3页共页标准条款423检查内容检查记录7、抽查质量管理体系所需的外来文件的识别和分发的控制？7、提供有《外来文件受控清单》，其外来文件主要涉及有：*****标准；*****规范

6、；******法律法规等。共有****个。该部门介绍，对涉及质量管理体系所需的外來文件，采取使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行的外來文件，组织学习、培训和使用场所公布方式，确保使用人员获得。目前，没有作废的外来文件。8、杳作废文件的控制？8、该部门介绍冃而没有作废文件的发生。4.2.41、了解是否制定程序文件？2、了解对记录的控制情况？1、捉供有《记录控制程序》文件，编号:2009年***刀***日发布，******〃比准。2、该部门负责人介绍：各部门形成的体系运行记录，有各部门按照《记录控制程序》的耍求，口行进行收集、整理、编号、标识，每半年缴到*****

7、**部门，进行归档集中保管。现场观察：该部门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放有防虫、防潮剂，基木符合记录的贮存和保护的条件。从《记录清单》中抽查记录的标识情况和是否便于检索:抽杳******记录、*****记录和*******记录，在其封面上进行了存档时间、卷号、记录名称和记录形成的周期。标识清晰，便于检索。《记录控制程序》屮规定了，对记录的保留的要求。在《记录清单》中规定了记录的保存期限要求。《记录控制程序》中规定了对作废或超过保存期限的记录的处置要求。该部门介绍，目前尚未处置作废或超过保存期限的记录情况。从上述所抽查的记录表明，该组织的记录基木保持清晰、易于识

8、别和检索。