内审检查表》-监理所(部)

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1、广东重工建设监理有限公司QHSEM内审检查表编号：2011年第1次审核审核日期：2011年力日第页受审核部门：所（部）所（部）长：内审组长：内审员：审核地点:序号手册章节号审核要点审核记录评价1QMS4.2.3文件控制OHSAS4.4.5文件和资料控制EMS4.4.5文件控制1、本部门的文件是如何控制的，查文件收文、发文记录，发文审批流程；2、外來文件（包括质量安全监督站、客户和专项管理部门文件）管理；3、査收发文登记表，抽查5-6份对文件的阅读及处理记录；4、查本所（部）的文件。2QMS4.2.4记录控制OHSAS4.5.3记录和记录管理EMS4.5.4记录控制1、查部门

2、《记录清单》,查所（部）记录管理人员、保存地点和保存方式；2、保存的记录能否达到不受损、不霉变、不丢失的要求；3、逾期或火去保存价值文件的销毁记录。3QMS5.4.1质量口标OHSAS4.3.3口标EMS4.3.3目标和指标1、公司三体系目标在本所（部）的分解，查在本所（部）口标的宣贯；2、抽查1・3人询问，対公司目标、指标的了解程度；3、木所（部）完成情况与分解tl标值比对的结果。4OHSAS/EMS4.3.2法规和其他要求本所（部）在用的国家法律法规、行业标准规范、地方标准和企业标准淸单和标准文本。序号手册章节号审核要点审核记录评价5QMS5.5」职责和权限OHSAS4

3、.4.1结构和职责EMS4.4.1组织结构和职责1、本所（部）组织架构和岗位职责；2、本所（部）岗位资格要求；3、对所辖项口部及人员的资格和岗位要求。6QMS5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通OHSAS4.4.3协商与沟通EMS4.4.3信息交流1、通过哪些方式进行内部沟通，对沟通中出现的问题是如何解决的；2、对质量、环境和安全方血的问题与政府行政管理部门的沟通如何进行，查与外部的沟通记录；3、与建设方、施工方、质量安全监督站和项目部的沟通及记录。7QMS6.2人力资源OHSAS4.4.1结构和职贵EMS4.4.1组织结构和职责1、对所辖项口部和监理人员进行考核评价及结杲

4、；2、所（部）与所辖项目部工作接口是否清晰;3、所辖项目部的人员清单。8QMS6.2.2能力、意识和培训OHSAS/EMS4.4.2培训、意识和能力1、本所（部）对公司提出的培训需求，对所辖项H部进行的培训及培训记录；2、参与公司组织的培训及纪录；3、柿讥部炖行的安全教育和对所辖项目部述行的安全教冇记录；4、对项日部进行监理活动的交底要求。9QMS6.3基础设施OHSAS4.4.1结构和职责EMS4.4.1组织结构和职责1、为保证监理服务的运作，本所（部）对所辖项目部提供了哪些办公设施和设备，查固定资产台账或淸单及卡片；2、为使这吐设施保持正常运行，对项目部提出维护的要求；

5、3、木所（部）维护计划和记录。序号手册章节号审核要点审核记录评价10QMS6.4工作环境1、外所-（部）工作环境能否满足监理活动需求，并得到管理；2、是否对所辖项目部的保卫、安全帽、女全带、劳动保护用品的管理提ili要求。11QMS7.1产品实现的策划OHSAS4.4实施和运行EMS4.4实施与运行1、是否对所辖项目部编制的监理规划、监理细则等策划文件提出要求；2、是否对所辖项目部进行《施工组织设计方案》利专项施工方案审批提出要求；3、是否对项目部的坏境因索和危险源控制的策划文件提出要求和监督检查。12QMS7.5.1生产和服务的提供OHSAS/EMS4.4.6运行控制1、

6、是否对所辖项目部安全和技术交底提出耍求；2、是否对所辖项目部开工文件的审核程序及内容提出要求；3、是否对图纸会审过程提出要求；4、对所辖项日部进行施工设施、设备机具的进场、材料进场、仪器仪表检测报告、施工进度报表，半成阳、砂浆、焊接、监理口志、关键工序的旁站监理、施工特殊工种人员、消防器材等管理记录的检杏提出要求。13QMS7.5.3标识和可追溯性OHSAS/EMS4.4.6运行控制1、是否对所辖项目部作业标识、区域标识提出要求；2、是否对所辖项目部现场的环境因索和危险源控制管理提出要求；3、对所辖项目部如何进行监秤和检查。14QMS7.5.4顾客财产是否对所辖项kl部涉及

7、的客户财产的管理提出要求。15QMS7.5.5产品防护OHSAS/EMS4.4.6运行控制监理服务过程文件或报表发岀时，如何防护，外包装是否加密和防雨防潮。序号手册章节号审核要点审核记录评价16QMS7.6监视和测量设备的控制OHSAS4.5.1绩效测量和监视EMS4.5.1监测和测量1、是否对所辖项目部所使用的监视和测量设备的管理提出要求；2、木所（部）管理的监视和测量设备是否按国家规定进行了检测，查检测记录和有效期；3、是否为使这些设备保持正常运行对所辖项目部的检查和维护提出耍求；4、当发现监视和测量设备出现问