施工企业50430内审核检查表范本

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1、内部最高管理者/管理者代农:序号检査内容和检查方法IS09001:2008条款GB/T50430-2007条款检査结果记录1冇否删减哪些条款?是否合理？1.21合格2有哪些外包过程？如何控制？过程识别是否完整？外包过程的控制，借助7.4.1的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。公司界定的质量管理体系和管理体系及管理体系范围是否清楚明确?有否形成文件？4.13」、3.3、3.4己按IS09001:2008、GB/T50430-2007、IS014001:2004、GB/T28001-2001标准建立了文件化体系。合格3查管理承诺

2、执行情况5.14.3.1合格4查以顾客为关注焦点的落实情况5.27.1、13.2合格5抽查质量//方针员工是否理解？方针应与施工企业的经营管理方针相适应，体现施工企业的质量管理宗旨和方向。包括：1遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量耍求；在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；追求质量管理改进，提高质量管理水平。最高管理者有否对质量方针进行定期评审并作必要的修订。5.33.2抽查方针。介格6冇否根据质量方针制定质量忖标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？建立并实施质量目标管理制度？质量

3、目标各部门有否分解?完成情况如何？5.4.13.2.4抽査质量H标有分解到各部门。合格7质量管理体系是否进行过大的变更?是否具冇完整性？对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求。5.4.23.3合格8职责是否淸楚明确？5.5」4有规定职责。合格9管理者代表是否本公司人员？职责是否明确？5.5.2有任命书、有职责规定。合格10如何进行内部沟通?是否有效?员工代表是哪儿个？5.5.313.1员工代表有任命书。合格11一年作几次管理评审？上次传理评审的记录是否完整，内容是否全面?管理评'市的结论是什么？管理评审决议是否落实？5.63.4.

4、3、13.2.4有实施管理评审，有管理评审计划、管理评审报告。合格12资源是否充分有效？a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.13.4.1合格13查有否按规定每年进行一次内审？查上一次内审记录，是否覆盖了所有的部门，IS09001:2008和1S014001:2004/GB/T28001-2001标准的所冇条款？查不合格报告纠正措施是否有效？&2.212.2有实施一体化内部审核，有年度内审计划、内审实施计划、内审检查表、不符合报告已完成纠正措施、内部审核报告。合格内审员日期2011.12.19内部审

5、核检査表部门：财务部序号检查内容和检查方法IS09001:2008条款GB/T50430■2007条款检查结果记录1与负责人交谈，询问其职责。5.5」4.3能回答出职责。合格2与负责人交谈，询问本部门的质量目标及其完成情况。5.4.13.2目标已按计划完成。合格3查因索、危险源和重大因素清单、重大危险源请单，现场确认重大因素、重大危险源有无遗漏。有因索调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划淸单、重大危险源汇总表。合格5询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表

6、。合格6查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？有和目标和指标文件，合适。合格7问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。管理方案、管理方案。合格8抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的垂要性？6.25.2、5.3合格9查管理制度是否符合相关规定，对控制/是否充分有效。现场观察，杳看运行记录，询问操作程序确认运行是否按文件规定操作。6.3合格10抽查现场文件，看是否经过审批？有无有效版本的标志？文件保管是否良好？4.2.33.5.2合格11有否垃圾分类管理、节约用水用电用纸仓库防火，

7、搬运防止扭伤垃圾分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格12查有无文件的规定，询问操作人员设备发生故障时如何处理？是否经过应急培训？是否经过应急训练？现场观察应急措施的实施可能性和有效性。合格13询问要对那些因索进行测量，因素如何合格测量？査看文件有无规定？抽査近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。14查看半年内的纠止措施报告单，了解纠止措施的实施情况；查阅内审报告，内'市提出的问题是否釆取了纠止措施，效果如何？8.5.213.1、13.3合格15在抽杳记录中，查看记录填写是否完整

8、、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？4.2.43.5.3合格内审员口期2011.12.19内部审核检査表部门：工程技术部（档案室）序