设备有限公司运行方案

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1、设备有限公司运行方案一、纲要目的及目标1．目的明确阶段战略目标，理顺前期执行思路，确定执行节点。2．目标满足启动执行规划的直接落实，实现实效论证。二、运作阶段划分及各阶段指标根据产品特性及市场运作定位的要求，拟分为以下几个阶段。第一阶段板块草创1．综合指标从运作角度出发，完成从组织架构、责权分工及岗位人力充实，并明确阶段任务、目的。2．内容及步骤1、根据市场运作整体战略构想及早期阶段需要，进行组织架构建设。2、先从行政人力部入手迅速招募各部门负责人及核心岗位员工，并同时进行基础制度建设。3、根据集团最高决策层的核心理念整理届定企业文化核心理念，并演绎渗透到制度、流程，再结合市

2、场回馈信息顺势完成制度的修正理顺。4、完成初期绩效考核的试运行模块。2．完成标准1）各部门及岗位职责、权利清晰。2）管理无负交叉和空白。3）内部横向联络流程畅通。第二阶段前期拓展市场应答与回报对比1．综合指标通过绩效测试总结整理出市场应答与市场回报的比例关系。2．内容和步骤1）在依据充分的自主操作案例中采集3例标准样，核算出试行绩效指标。以三例2）分段投入来支持执行队伍进行第一轮拓展。3）密切跟踪拓展执行情况，将各类影响因素及执行成果记录在案。4）找出绩效指标漏洞并提出修正案。5）二次采样并用修正绩效指标进行第二轮拓展。6）以三轮拓展综合结果作为已试行区域的一般绩效样板，在该

3、区域进行深度拓展。2．完成标准1)得出实效投入产出比。2)拓展成本可细分化。3)绩效契合角度的员工满意度为60%以上。第三阶段资源市场标的化1．综合指标资源市场全面进入开拓。2．内容和步骤1）拓展队伍按成员特征分类，以地域及客户特征为依据瓜分全部资源市场。2）提出详细的考评指标及执行措施。3）分片督导，限期突破。4）生产节奏高度协同。3．完成标准1）有效合同签署。2）设备介入。3）合同约定预付款到账。一、可能出现的问题及解决预案1．拓展速度相对过快，导致服务脱节。预案：将服务纳入绩效2．人员非正常流动导致开拓衔接中断。预案：相关岗位配备助理。3．专业力不足影响拓展速度。预案：

4、搜猎专业生力军，借助系统培训支撑专业延续性。4．行政及生产后勤波动冲击拓展效果预案：细化落实协同绩效，稳定后勤平台。一、费用预算（年度）1、工资（10个销区）：A、高层50万B、中层合计60万C、销售主管50万D、业务人员100万---------------------------------------------合计：260万2、设备：A、35台*15=525万B、备件10*10=100万--------------------------------------------合计：625万3、销售费用：A、直接费用30*0.5=15万a、30*5=150万B、间接费用3

5、0*0.2=6万b、30*3=90万C、后备费用30*3=90万c、30*2=60万---------------------------------------合计：150万4、管理费用：30万-------------------------------------合计：30万5、办公费用：30万-------------------------------------合计：30万6、其他费用：30万-------------------------------------合计：30万--------------------------------------------

6、-------------总计：1125万7、预计前期投入10台，设备---------------------------------150万市场营销---------------------------------20万员工工资---------------------------------60万--------------------------------230万一、前期执行控制时间表（工作推进时间表）1、11月30日前完成3列标准样执行团队A、外援团队-----10人B、外协团队-----7人C、临床团队-----2人2、11月30日前香港中心建立完成A、香港回款

7、到账B、香港装机调试结束、开始培训3、11月30日前市场区域划分为十个销区A、落实五个销区构架配备B、培训团队建立4、11月30日前售后维护团队建立A、设备技术部B、临床技术部5、11月30日前3台设备落地装机运行，前医疗网页建立完善、临床资料修改印刷。6、12月30日前完成投放两台设备，该方案执行人员构架配备落实到位。2011年运行方案最后修改。六、2011年全年投放30台，销售5台，生产40台，备件20台目标。1、2011年元月30前投放两台，生产3台，备件5台。维护现有市场，总结上半年情况。2、2