乘用车公司供应商变更管理办法[1]

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1、JAC乘用车公司管理文件编号CY受控文件C–GL–GG-01文件名称乘用车公司供应商变更管理办法管理部门供应商管理部编制秦建雨审核纪开成批准杨士钦会签王兴海詹海庭赵宁刚洪礼悦颁布日期二零零九年八月三十一日共8页版本号：C修改码：01目的为预防外购件因不预期因素变化而导致供货质量波动，给顾客造成质量损失，本文件规范了JAC乘用车对供应商产品、过程及相关因素变更的管理与控制，以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。2范围适用于乘用车公司各供应商产品生产要素变更与企业名称变更的管理（不包括技术变更和JAC乘用车公司通知要求变更的范围）。3术语与定义4M变

2、更：是指关键工序人员（man）变更、关键设备（machine）变更、材料（material）变更、工艺方法（method）变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。4职责与权限4.1供应商管理部4.1.1负责监控和管理供应商变更活动；4.1.2负责受理供应商变更申请；4.1.3组织对变更供应商进行现场审核；4.1.4负责验证样件的要货；4.1.5负责对非预期变更供应商实施管理考核；4.1.6负责对供应商变更每月汇总并向相关部门反馈。4.2产品技术部/冲焊工艺部4.2.1负责确定变更产品的验证方案；4.2.2组织变更产品的验证评审工作，并输出验证结论。4.

3、3质量管理部4.3.1负责变更产品尺寸检测及性能实验工作；4.3.2负责变更产品CCC认证、环境标识及其它法规程序的申报及备案工作；4.3.3加强变更后首批件的来件检验和装车跟踪工作；受控文件4.3.4负责对供应商非预期变更实施质量损失索赔工作。4.4采购部4.4.1负责供方变更期间外购件供给保证工作；4.4.1负责依据变更结论，调整订单系统和合格供方目录。4.5财务部4.5.1负责依据变更结论，调整供方财务帐号、税号与名称。5程序细则5.1供管部负责对供应商变更申请的预审核，预审核后对不同意变更申请明确通知供方，对预审同意变更的转入验证和审批流程。5.2各类变更需提交

4、的材料与报告序号变更原因具体变更内容变更所需提交材料模具的全尺寸检验报告/产品的检验报告1模具变更使用新的模具（试验报告）/CPK等关键设备设备的相关内容/设备的能力/CPK/产品的2使用与已被认可的不同的设备变更检验报告（试验报告）等关键过程工艺流程图/PFMEA/控制计划/CPK/产品的3关键制造工艺及工序流程变更变更检验报告（试验报告）等工厂概况/平面布置图/控制计划/CPK/产品4工厂变更生产工厂场地变更的检验报告（试验报告）/3C等供应商概况/供应商评审报告/产品的检查5供应商变更关键二级供应商变更报告与试验报告/3C等暂停的工装一年以上未使用的模具或工装再6

5、产品的检查报告与试验报告/CPK等再使用使用时7关键人员关特工序人员变更人员培训记录、岗位资格证书8名称变更供方名称变更供方变更通知函/3C等5.3供方申请变更的要求5.3.1供应商依据生产经营需要，如有上述变更适宜时，须在实施变更的3个月前向供应商管理部交出《4M变更申请表》，同时依据变更申请的内容附带相关验证支撑性资料,涉及产品尺寸、性能、结构、材料等变更属产品设计变更按照设计变更流程办理。受控文件5.4验证审批交接流程5.4.1供应商管理部收到供应商《4M变更申请表》后，原则在三个工作日内针对供应商变更申请进行分类登记汇总，首先对供应商所提出的内容进行研讨，并提出

6、初步意见，并第一时间将变更信息传达至采购部；5.4.2采购部根据供管部提供的变更性质确认所需周期，对供应商下发产品库存要求通知书，确保变更业务办理过程的物料供给；5.4.3对于需要进行产品检测、实验验证及装车验证的变更，由供管部将样件落实到位后，统一由产品技术部统一对变更进行可行性分析，依据变更特性出具产品验证方案和验证标准，并组织质量管理部进行产品检测和试验工作；5.4.4质量管理部根据产品技术部提出的产品验证方案实施产品检测和实验，并出具报告；5.4.5质量管理部原则应在接收样件后两个工作日内出具外观尺寸检测报告，对于涉及性能验证的产品应遵循以下原则：5.4.5.1

7、依据供方变更因素、实验能力及实验资质，可以有选择的认可供方自验报告（如供方实验室已得到我司认可）；5.4.5.2乘用车公司具备验证能力的产品，原则可以在公司内部开展产品试验工作，并出具验证报告；5.4.5.3委托技术中心开展产品验证；5.4.5.4对公司和供方均不具备验证能力的产品，应委托体系内有资质的供方认可实验室或国家认可第三方实验室验证。5.4.6产品检测合格后由产品技术部负责对变更产品试装验证工作并输出验证报告，并对关键零部件进行不低于三个月的市场跟踪，由产品技术部向供应商管理部输出试装验证和市场跟踪结论，合格后由供应商管理部整理