放射性同位素销售单位例行监督检查表

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1、放射性同位素销售单位例行监督检查表检查日期检查人员签字被检单位签字1集木小害冲1.2工作场所和设施情况库房数量：个，防盗报警器数量：个，灭火器：个运输车辆：专职司机人数：安装调试场所数量：1.2上次检查以来销售活动报批情况活动类别次数批准（备案）次数备注传让进口出口废源返冋出口国2辐射安全防护设施与运行序号检査项目设计建造运行状态备注1*双人双锁2A库房电离辐射标志3和调非法入侵报警装置4试场监视系统5*所防盗装置（贮存场所必须）6应急出口7*B包装放射性标志8*容器包装容器合格证明9C运输专用的放射性物质运输车辆1()车辆拴系器貝序号检査项目ISSI运行状态备注11灭火器12*13*14*D

2、监测设备便携式监测仪器仪表（污染、辐射水平等）个人剂量计个人剂量监测报警仪15E防护器材合适的屏蔽和个人防护用品161718192021F应急物资辐射监测仪器仪表去污用品和试剂应急处理工具（如剑式机械手等）必备的警示标志和标识线合适的灭火器材放射源应急包装容器注:加5啲项目是重点项,有“设计建造”的划"，没有的划X；"运行状态”正常的划不止常的没有的划X；不适用的均划/。不能详尽的在备注中说明。3管理制度序号检查项目成文制度备注1*2*A综△1-1辐射安全管理规定辐射防护负责人的职责与授权规定3*456销管B售理放射性同位素销售管理制度放射性同位素进出口管理制度放射性同位素台帐管理制度放射性废

3、物（源）管理制度7*89*10*11*C贮存和运输管理库房管理制度保安管理规定运输管理制度放射性货包监测制度安全与防护设施等维修与维护制度121415D人员管理辐射工作人员健康管理制度辐射工作人员培训/再培训管理制度辐射工作人员个人剂量管理制度16水1718*E事故管理辐射事故应急预案应急培训与应急响应演练制度事故和事件报告制度注：加*的项目是重点项,有“成文制度”的划"，没有的划X；“执行情况”执行的划丁,没执行划X；不适用的均划/。有制度没完全执行的在备注屮说明。4法规执行情况序号检查内容检查结果右无备注1许可证1.1持证单位的名称、地址、法定代表人是否进行了变更；变更后是否办理许可证变更

4、手续。1.2持证单位是否改变或超出所从事活动的种类或者范围；种类或者范围改变或超出后是否办理重新中请领取许可证手续。1.3持证单位是否新建、改建、扩建使用设施或者场所是否办理巫新申领许可证手续1.4许可证是否在有效期限内；超出有效期限后，是否办理许可证延续手续。2环评2.1持证单位是否新建、改建、扩建贮存场所；相应的环境影响评价文件得到批准。2.2是否有场所退役；相应的环境影响评价文件得到批准。3销售档案3.1有放射性同位索进出口放射性同位素的进出口审批档案齐全3.2转让和转移审批或备案档案齐全3.3销售情况记录（采购、销售）3.4用户档案4监测4.1贮存场所及其环境辐射水平测量档案4.2个人

5、剂量监测记录序号检查内容检查结果有无备注4.3货包及运输监测档案4.4仪器使用与检验档案5放射性物质管理5.1密封源台帐（放射性同位素的核素名称、出厂时间和活度、来源和去向）5.2非密封放射性物质盘存台帐5.3废物（废源）送贮（返冋）情况记录6辐射安全设施管理6.1安全防护设施维护与维修工作记录7事故与事件7.1是否有辐射安全事故和事件7.2辐射安全枣故是否按规定报告8人员管理8.1是否为辐射工作人员建立健康管理档案8.2辐射工作人员上岗前培训/再培训档案9按时提交年度评估报告5上次检查改进情况已完成：未完成（说明理由人6存在的主要问题