生产物料 外协件及外购件来料检验标准程序

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1、程序文件文件编号YS-PCD-ZB-001版本第A版来料检验程序页码第3页共3页版次第0次修改1.目的对来料检验活动进行控制，确保所有来料符合公司要求，防止不合格物料投入生产或使用。2.适用范围适用于公司所有生产物料、外协件、外购件的的检验与控制。3.职责与权限3.1质保部归口执行本程序，负责检验标准和规范的制订，质保部检验员负责来料检验、试验和验证。3.2采购部负责来料报检、拒收物料退货以及供应商整改措施跟踪。4.定义4.1来料：指供应商提交的原材料、外购件、外协件的总称。5.工作程序5.1来料报检5.1.1供应商交货时，采购部依供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上

2、的要求相符，无误后则开出【送检单】交质保部检验员执行品质检验和试验。5.1.2供应商送货时须附带该批物料的【质检报告】，若是原材料，在提交【质检报告】的同时还需【材质报告】。5.1.3质保部检验员在执行品质检验前，协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待检区域，方可执行检验工作。5.2品质检验和试验5.2.1质保部必须查找相应的检验标准，无特殊情况下一般选择如下一种或多种标准作为检验依据：a)检查规格书；b)技术图纸、图样；c)标准实物样件。5.2.2如来料属首次检验时，应由质保部下达相应的检验标准，对于无检验依据的来料，质保部检验员不可检验，质保部必须会同技术部制订相

3、应的检验标准。5.2.3质保部检验员严格按照检验标准对来料进行检测和试验，并将结果记录于【检测记录】上且作出合格与否的判定。5.3结果处理**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的,任何复印件仅供参考**程序文件文件编号YS-PCD-ZB-001版本第A版来料检验程序页码第3页共3页版次第0次修改5.3.1判定允收时，由检验员在【检测记录】上结论栏标注合格，按《产品标识与追溯程序》贴上标签，方可入库。5.3.2判定拒收时，则将【检测记录】呈质保部主管进行评审，作出诸如退货、挑选、特采等处理意见，具体按《不合格品控制程序》执行。5.3.3若拒收物料需退货时，检验员开出【供

4、应商来料异常通知单】，由采购部转交供应商，要求供应商限期整改并及时回复。5.3.4若供应商同一物料同一品质问题连续出现三次时，采购部必须联系供应商来公司进行商讨，会议记录由采购部整理。5.4紧急放行5.4.1因生产急需，未经检验或检验未完成所有项目而需上线时，由生产部填写【紧急放行申请单】，经质保部批准后，方可实施紧急放行处理。5.4.2经过批准紧急放行的物料，质保部检验员在物料标签上盖“紧急放行”印章，同时立即完成对物料的检验，并在检验结果出来的第一时间通知该物料的使用单位和采购部。5.4.3使用紧急放行物料的生产单位和相关质检验人员须加强对该物料的跟踪，一旦发现不良应立

5、即停止使用，若该物料可挑选使用时，需质保部批准，依照质量要求挑选合格品使用，其余不良品由采购联络供应商退货。5.4.4若检验合格，则质保部检验员对物料按5.3.1条执行。5.5数据统计及信息反馈5.5.1质保部检验员每天整理好【检测记录】，及时填写【来料检验日报表】，于次日上班前报质保部。5.5.2因来料质量异常而发出的【供应商来料异常通知单】由质保部检验员负责跟踪、结案。5.5.3每月底，质保部检验员按《数据分析与分析程序》对来料合格率进行统计，作成【来料合格率统计表及趋势图】，并分别上报质保部和采购部，作为对供应商实施质量改进依据。5.5.4来料检验相关记录由质保部保存

6、，保存期为二年。6．引用文件6．1《不合格品控制程序》6．2《产品标识与追溯程序》7．表单记录7．1【送检单】**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的,任何复印件仅供参考**程序文件文件编号YS-PCD-ZB-001版本第A版来料检验程序页码第3页共3页版次第0次修改7．2【检测记录】7．3【供应商来料异常通知单】7．4【退货单】7．5【紧急放行申请单】7．6【来料检验日报表】7．7【来料合格率统计及趋势图】**只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的,任何复印件仅供参考**