风险岗位廉能管理措施

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1、德兴市人民医院风险岗位廉能管理措施根据市卫生局《关于印发〈关于在全市卫生系统推行风险岗位廉能管理工作的实施方案〉的通知》（德卫党字［2010J20号）文件，为进一步推进具有医院特色的惩治与预防腐败体系建设，针对医院财务管理，药品、器械、物资采购，基建管理,临床医疗服务等重点风险岗位，特制定如下廉能管理措施：一、资金、财务管理岗位（一）资金使用和管理方面1、严格遵守各项结算制度和现金管理制度。2、收入的现金及时存入银行，库存现金不得超过银行规定的限额，不得坐支现金，不得以白条抵库存现金。现金必须按规定的范围使用，凡超出现金支出限额的支出，必须银行划拨。3、银行存款和现金的收支在取得凭证后

2、及时入账，做到日清月结。4、加强对银行支票的管理，做到银行支票与印签分开管理。5、现金报销必须凭原始单据，由经办人、科室负责人签字,财务审核，分管院长审批后方可报销。6、单位所有的现金收支，集中在财务科管理，不得私设小金库。7、医院的各项支出，必须经过经办人，科室负责人签字、财务审核，分管院长审批后方可付款。8、严格按照财经纪律办事，做到不准用白条顶替库存现金;不准私人借支公款；不准造假套取现金；不准利用银行账户代替其他单位或个人存入或支取现金；不准将单位的现金收入以个人名义储存；不准保留账外公款。9、所有采购物资必须办理入库手续，支付款项时凭发票、入库单，经物资管理科室负责人签字，财

3、务审核，院长审批，方可付款。（二）财务管理方面1、财务收支要严格按照年初预算执行。合理组织收入，节约开支，提高资金使用率，保护资金和财产物资安全；2、加强财务监督，严格执行财务制度和各项开支标准，维护财经纪律。对违反财经纪律的事项，坚决拒绝支付。3、做好财务资料的分析和保管工作。4、加强对医院资产的管理与监督，定时对固定资产进行清查，核实，做到帐物、帐帐相符。5、严格执行政府采购制度，对违反政府采购政策一律拒付。（三）防范财务岗位廉政风险的相关措施1、加强财务法规学习，夯实理论基础，提高财务人员理论水平，做到从思想上重视,业务上熟练,为财务廉政风险防范打下坚实基础;2、规范管理，加强监

4、督，严格执行国家会计基础规范要求,做到责任明确到人，管理落到实处，设置岗位间的相互监督。3、加强对现金、票据、固定资产、政府采购的管理，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。二、药品采购管理岗位1、加强政治理论学习，提高认识，深入开展职业道德教育,纪律法制教育和警示教育，把医德医风教育纳入药剂人员的培训内容。2、职权分明，层层落实，科主任、各药房负责人各施其职,进行年度考核。3、积极参加以政府为主导，严格执行以省为单位的全省医疗机构网上药品集中招标采购活动，不得以任何理由和方式规避和变相规避。建立健全药事管理委员会，并按规定程序编制基本用药目录和药品处方集，促进临床合理用药。4、

5、深入开展治理药品购销领域商业贿赂专项工作，加强长效机制建设，认真落实防治药品购销领域商业贿赂的有关制度和规定，切实增强广大药剂人员廉洁从业的自觉性，坚决杜绝药剂人员为药品供应商进行统方活动，严禁收受“红包”药品回扣”，一经查实，按有关规定严肃处理。5、加强业务学习，提高专业操作技能。三、器械采购管理岗位1、加强政治思想教育，牢固树立全心全意为人民服务思想和正确的人生观和价值观，从思想意识上严格要求自己，提高对风险的预防能力。2、加强管理监督措施，制定相关岗位风险预防制度，做到上级指示，本岗执行，流程合理，互相制约。3、严格遵守国家法令法规，采购严格遵守政府的招投标政策，凡需上报金额达到

6、要求实行政府采购的一律由政府采购中心办理，自行采购的低资耗品由院部办公会开会讨论实行采购,做到计划透明，采购公正，防止有不良违法行为发生。4、物资管理做到常查常盘，做好设备建档建册，帐目清晰,有源可查。5、维修过程实行上报制度，由科室主任申请设备科工作人员签定，报分管院长批示后实行维修，做到多人参与链条式监督。1、通过加强学习，提高个人政治素养，树立全心全意为人民服务的思想，真正从思想意识上严格要求自己，提高对风险岗位的预防能力。2、遵守国家法令法规，遵守本院有关制度和规定，履行采购、验收、管理三人一线签字制度，防止不良违纪行为在我科发生。3、进一步制定相应岗位风险预防和控制措施，加强

7、管理监督，采购物资流程合理规范，互相制约。4、各科室如需大件物资，必须由科室主任提出书面报告，院领导审批后，由采购员进行多家询价询质比较后进行采购，物资管理做到帐目清晰。五、基建管理岗位1、必须牢固树立正确的人生观，不断地学习提高思想认识,遵纪守法，结合实际，做好本职工作。2、按规章制度办好每一件事，每项任务实施前必须做好计划，按实际发生和有关规定做好预算，报批后按要求付诸实施。3、每项任务完成后按规范和要求进行验收，并请相关部门做好决算，报审