【办公室】内审检查表

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1、内部审核检查表（办公室）受审核部门审核员审核日期面谈人员及职务审核条款序号检査事项条款号客观记录Y/N12管理职责1）请部门负责人介绍本部门的基本情况，包括：部门职责、人员组成及各人员的分T情况。2）随机抽查两人询问其是否了解岗位职责。3）査阅安全生产组织机构、环境工作组织机构4）查阅是否明确职业健康安全员工代表目标1）查阅办公室是否负责组织制定管理处2013年质量、环境和职业健康安全冃标及相应的考核办法，并印发各单位、各Q5.5.1R/04.4.1Q5.4.1E/04.3.3内部审核检查表（办公室）受审

2、核部门审核员审核日期面谈人员及职务审核条款序号检査事项条款号客观记录Y/N12管理职责1）请部门负责人介绍本部门的基本情况，包括：部门职责、人员组成及各人员的分T情况。2）随机抽查两人询问其是否了解岗位职责。3）査阅安全生产组织机构、环境工作组织机构4）查阅是否明确职业健康安全员工代表目标1）查阅办公室是否负责组织制定管理处2013年质量、环境和职业健康安全冃标及相应的考核办法，并印发各单位、各Q5.5.1R/04.4.1Q5.4.1E/04.3.33部门。2）询问是否建立本部门的质量、环境和职业健康安全

3、分冃标？3）查阅书面建立的质量、环境和职业健康安全分目标：注意一一此分H标是否经过批准？――分日标与木部门的丁作是否相适应？——是否明确了各指标的考核办法（计算公式、考核时间等）？4）根据考核办法杳阅质量H标完成情况的统计资料。注意：如有指标未完成，是否分析了原因并采取了和应的纠正措施？文件和记录1•文件控制：1）查阅有效文件淸单；注意清单的范围是否覆盖了全部要求。2）查看文件保管情况。2.记录控制：Q4.2.3/41）在查阅各种记录时，注意记录填写是否符合要求；2）根据记录捉供情况，判断记录保管等是否符

4、合要求。设施设备管理1）询问固定资产的管理流程。2）查阅是否建立全处固定资产台帐。3）检查车辆管理情况：%1司机班是否建立车辆总台帐；%1是否对车辆计算白公里油耗并建档；%1是否建立车辆档案，记录车辆月度使用、维修及保养情况；%1查阅驾驶员安全教育学习记录；%1询问是否发生过交通事故及处理情况。工作环境管理1）检查安全生产丁作：①询问安全生产工作要求。Q6.3Q6.4②检查安全生产工作计划。67%1检查安全生产目标责任状签订情况。%1检杳安全牛产工作会议记录情况。2）环境卫生工作如何管理？并查阅相关记录。

5、采购管理1）询问采购方式。2）采用何种方法评价和选择供方，是否收集供方的有关资料并择优选用，必要时定点采购。3）查阅保留对供方进行评价和选择的结果和随后采取措施的记录。顾客满意度调查.投诉.持续改进1）是否进行了顾客满意度调查，提供书面材料。（包括分析和采取的改进措施）2）是否有投诉处理记录，如有提供《投诉处理记录表》及采取纠正措施的记录。Q7.2Q8.2.1Q8.38数据分析和持续改进：1）在检查每一项T作时，注意是否针对存在的问题采取了纠正或预防措施。Q&2.3/4Q8.4Q8.5.2/33)在本部门

6、的工作中作了哪些数据的收集、统计和分析工作。统计和分析的结果是否被有效地利用。9危险源、环境因素1）查阅危险源识别记录中的内容是否涵盖E/04.3.1全处所有活动、服务的齐方而。2)安全风险及控制措施是否有效合理。3)查阅建立和保存的危险源安全风险评价会议记录、签到表。3)查阅管理处的重大安全风险清单。4)查阅环境因素识别记录屮的内容是否涵盖全处所有活动、服务的各方面。5)查阅环境因素汇总及评价表。106）查阅建立和保存环境因素评价会议记录及签到表。7）查阅管理处的重要环境因素清单。法律、法规和其他要求1

7、）是否组织各部门和单位及时识别管理处管理体系有关的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求，并建立《适用的法律、法规和其他外部规范性文件清单》。2）是否在全处范I韦1内采取文件形式或清单的形式下发至各单位各部门。IV04.3.211合规性评价是否对管理处安全和环境进行合规性评价E/04.5.212环境.安全管理控制E/04.4.11）查阅是否建立全处特殊岗位人员登记E/04.4.3E/04.4.62）查阅是否建立全处水、电、煤、油统计E/04.4.7E/04.5.1133）是否定期召开会议，并查阅相关记

8、录。文件体系文件管理：1）查阅体系文件的审批情况；2）查阅体系文件的发放情况；3）询问有无文件更改的情况，如有则查阅更改的手续、更改标识情况及作废文件的处理情况。文件管理：1）询问文件管理（收文及发文等）的流程2）查阅办公室有没有“文件发放登记表”，抽查1-6月份的4份文件的审批手续和发放登记情况。3）查阅“收文登记表”，并从中抽查1・6刀份中的4份来文处理情况。4）检查文件归档情况。5）检查资料室资料有没有移交记录、借阅记录