内审检查表--

《内审检查表--》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、4.1总要求4.4.4文件4.4.5文件控制HSGI-02<环境、职业健康安全管理手册》HSSOP-001《文件和资料控制程序》♦公司是否有文件化的E+0管理体系？♦文件是书面形式还是电子形式？•与管理体系相关的文件有多少？是否形成了文件清单？•组织架构图、管理方针、三同时报告等是否存完好？•电子形式文件的如何管理？使用是否冇效?V7V内审员邱诚O查HSGI-02《环境、职业健燦安全管理手册》附录1“职业健康安全管理体系文件目录”共含有28份相关文件，涵盖了E+0体系的所有要求。抽查HSS0P-031《相关方控制程序》、HSS0P-032《应急准备

2、与响O应控制程序》，内容清晰完整。查附录3《职业健康安全管理体系组织机构图》、管理方针等清晰完整。同步确认0A电子档内容版本一致。♦管理体系文件是否覆盖了标准要求？•管理体系文件的内容是否满足E+0体系的要求？V♦查询相关文件的途径•有否规定查询相关文件的途径？•文件是否便于查阅？VHSS0P-001《文件和资料控制程序》♦制定的文件控制程序是否符合要求•程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？•现场程序文件是否有效版木？•外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例?•是否规定了失效文件的处置、管理办法？VVVVVO查HSSO

3、P-00102版本《文件和资料控制程序》中对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了明确的规定。O查电子档《受控文件一览表》对受控的电子档文件进行最新的版本管理，通知列岀了历史版本履历，历史版本一律作为“作废文件”。O查电子档《作废文件一览表》对受控的纸质档文件进行了老版本作废管理记录，并确认了HSLD2014-T5022009年9月19日下发的《产品认证规格书》A版本已盖有“作废”章。O查电子档《外来文件一览表》对外来文件进行了版本管理、收集和履历记录。♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况•所有文件是否字迹清楚？•所有文件标识是否

4、明确？•文件发布前是否得授权人的批准？•所有文件是否有制定或修订日期？•文件修改后是否重新批准？•文件的查找是否方便？•文件的保管是否有效？版本是否正确？VVVV7VV4.1总要求4.4.4文件4.4.5文件控制HSS0P-001《文件和资料控制程序》♦外来文件的控制•是否对外來文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？VO对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定O对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用♦作废文件的管理•是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？

5、4.2环境方针&HSGI-02«环境、职业健康安全♦环境方针的制定•是否制定了文件化的管理方针？•管理方针是否经最高管理者批准？VO查HSGI-02《环境、职业健康安全管理手册》规范了管理方针，并对持续改进、污染预防作出承诺。另外每年通过培训、考试等向全体员工职业健康安全方针管理手册》♦管理方针的内容•是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防作出承诺；•是否对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺。VV传达了管理方针。♦管理方针的传达与管理•如何向全体员工传达的？•询问员工，是否了解管理方针？•为公众如何获得管理方针？VVVVJ♦管

6、理方针的评审与修订•是否有定期评审管理方针的规定？•最高管理者是否定期评审方针？•如何对管理方针进行修订？VVV4.3.1环境因索&危险源辨识、风险评价和控制措施的确定HSS0P-036《环境因素识别与评价控制程序》IISS0P-037《危险源辨识与风险评价程序》♦是否建立了环境因素及危险源辨识、风险评价和风险控制程序•有无环境因素识别和评价的程序？有无危险源辨识、风险评价和控制程序？•程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？是否包括危险源辨识、风险评价和控制的要求？VVO查HSSOP-036《环境因素识别与评价控制程序》02版木、HSSOP-03

7、7《危险源辨识与风险评价程序》02版本有对环境因素识别和评价，以及对危险源辨识和风险评估做出了要求。4.3.1环境因素&危险源辨识、风险评价和控制措施的确定HSS0P-036《环境因索识别与评价控制程序》HSS0P-037《危险源辨识与风险评价程序》♦是否对公司的活动、产品和服务屮的环境因素、危险源及其风险进行了识别•是否按程序要求识别环境因素？辨识危险源及其风险？•是否规定了识別和辨识的范围和对象？•是否有环境因素的清单？危险源及其风险清单？•受审核部门的环境因素有哪些？危险源及其风险有哪些？VVVVVO查品管中心的《环境因素识别表》和《职业健康

8、安全危险辨识与风险评估汇总表》对两者做岀了明确的识别，同时满足了“过去、现在、将来”和“正常、异常、紧急”的失态与状态要求