CWMM-059框架协议的采购订单流程V2-OK

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1、框架协议的采购订单流程作者：薛娟娟H期：2005年4月4日版本：2.0主流程CWMM物料管理子流程CWMM-059框架协议的采购订单流程第一部分:版本控制版本号日期更改者版本备注1.020050404薛娟娟初始版本2.020050412刘成萍差异分析后的最终版木第二部分：审批签署职务部门签名日期项目经理川维厂源讯公司川维厂主管厂长川维厂项目组成员处室领导源讯公司顾问业务代表第三部分:流程描述相矣部门相尖流程采购申请流程，询报价流程，发票校验流程；付款流程。流程概述该流程主要用于框架协议的采购订单的建立

2、。流程假设对于在一段时间内采购单价相对稳定的物料可以使用框架协议，确定采购金额或者采购数量。创建框架协议可能会有自动（必须参照采购申请或者报价书创建）和手工（直接手工输入框架协议）两种方式。根据框架协议创建采购订单的时候，如果采购订单的数量或者金额超出框架协议的数量或者金额，系统会给予限制。第四部分:流程符号标准开始/结束O系统外文档/~判断OSAP文档IF任务连接其它了流程第五部分:流程概览框架协议的采购订单流程川维SAP项目未来子流程CWMM・O59®K协议的单建立擁Yes010发衆检验流m2分步

3、编号分步描述相矢部门及人员001由物装公司采购部门创建采购申请物装公司002由询报价流程得到采购价格物装公司003创建框架协议（可以参照报价书，或者手工直接创建）物装公司004审批框架协议物装公司及相矢部门005参照框架协议创建采购订单，在创建的时候系统会判断创建的釆购订单的数量或者金额是否超过框架协议物装公司006审批,只需要采购科一级审批公相门装及部物司矢007系统内打印本次执行的釆购合同，并签订物装公司008通知供应商发货物装公司009收货及入库检验流程物流公司01()发票校验流程财务处011通

4、过付款流程付款财务处第六部分:与现有流程的符合/差异分析因为现状没有使用框架协议，所以此差异分析重点在框架协议的优缺点上。差异分析：1•此流程是维护合同并利用合同来运作采购程序，例如以合同来批准订单并II管制下单数量，以数量合同或价值合同对采购订单进行统计与管制行为，当数量或价值超过合同预设值时，系统即予订单设限。2-对于单价相对比较稳定的物料，可以在框架协议里建立单价，创建订单的时候可以根据此单价建立，减少了每次都要询报价的麻烦。