春季安全大检查大纲

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1、春季安全大检查大纲（通用管理和重点项目）序号检查项目检查内容检查要点责任单位检查时间1安全目标安全目标及保证措施1、是否制定年度安全目标2、安全目标是否符合“四级控制”和“层层互保”的要求3、是否层层签订“安全目标责任书”，“安全目标责任书”是否明确双方责任4、是否制定安全目标的保证措施，保证措施是否具体、有针对性5、是否根据安全目标保证拾施制定年度安全工作计划，是否具有操作性6、安全工作计划、安全目标保证措施是否履行签、审、批2责任制责任落实1、安全第一责任者是否每月主持召开一次安全生产分析会议2、安全第一责任者是否批阅有关安全文件，没有组织贯彻

2、落实3、安全第一责任者是否安排部署重要安全工作4、车间领导是否组织制定本车间“两措”计划，并落实公司下发的“两措”计划5、车间管理人员是否按规定参加班组安全日活动6、是否组织调查分析本车间发生的事故、异常等不安全事件7、班长是否按照规定组织召开班前会、班后会8、班前会是否进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会是否进行当日工作和安全情况的小结9、班长是否未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作10、班长是否主持召开安全口活动3安全监督监督检查1、是否建立安全监督检查记录本2、是否按要求进行安全监督检查或是否记录监督检查时间、

3、地点、内容以及发现的问题和处理情况等3、安全监督检查发现的问题是否做到闭环管理序号检查项目檢杳内容检查要点责任单位检查时间4、规程制度规程、制度执行1、是否配备保存《电力安全工作规程》、《消防规程》、《调度规程》、检修（运行）规程、电动工器具等操作规程、《检修全过程安全管理规范》、《应急预案汇编》、《安全工作规定、奖惩规定》、所属系统图等2、是否保存公司公布下发的各类安全制度规程、制度修订1、补充或修订的规程、制度是否执行2、是否保存并执行公司每年公布的现行有效文件清单3、是否按照清单将有效文件配齐到有关岗位0安全检查安全检查组织1、是否按上级公司

4、及厂部要求组织开展春季、秋季及其他专项安全检查等安全检查活动2、是否制定检查方案或计划（包括：组织机构，人员落实，责任落实等）3、检查方案（计划）是否符合上级公司及厂部活动要求4、检查方案（计划）是否落实5、检查结束后是否按要求进行总结安全检查的执行1、是否制定检查表，是否按检查表开展工作（检查表内容应层层分解：公司级具体到专业、车间具体到系统、班组具体到设备）2、班组是否对检查表进一步分解，明确具体检查要求、检查人3、检查发现的问题是否制定整改计划，是否按照计划实施且无调整手续4、整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录，计划是否实现闭环（车间检查

5、发现的问题由车间验收，班组发现的问题班组自行验收）5、上级公司或公司安全检查查出的问题是否制定整改计划，或是否按照计划实施且无调整手续安全检查的汇报1、是否按要求及时将发现的问题、整改情况及总结上报有关车间2、是否按要求向有关车间汇报上级公司或公司安全检查查出的问题的落实情况6安全性评价安全性评价组织1、是否按公司安全性评价通知要求开展安全性评价工作序号检查项目檢杳内容检查要点责任单位检查时间问题整改及落实1、是否对查评发现的问题进行认真的原因分析2、是否针对存在的问题制定整改计划3、整改计划是否明确整改内容、整改措施、整改完成期限及责任人4、隐瞒

6、本专业存在的威胁安全的较大问题及隐患5、是否每季度检查和督促整改计划完成情况6、列入当年整改计划的项目完成率不足100%7、是否按计划实施的整改项目无审批手续8、整改项目完成后，是否及时反馈有关管理车间或无验收签字记录7两措计划“两措”制定1、是否制定年度“两措”计划计划的执行落实1、“两措”计划屮任一项目是否按计划未落实，且无审批手续2、是否定期（每季度）写出“两措”计划执行情况的总结3、两措”项目执行情况小结和总结屮没有实施效果评价4、“两措”项目完成后无情况反馈和验收签字记录8两票三制危险点分析1、在检修维护、施工安装、运行操作前是否进行危险

7、点分析2、危险点分析不到位，措施制定不全面，不具有可执行性或可执行性差3、是否根据危险点分析的结果制定预防和控制措施人员资质是否存在不具备资格的人员办理工作票“两票”检查1、车间领导、专工是否定期对工作票、操作票进行检查并签署评价意见2、车间领导、专工是否现场检查工作票、操作票执行情况3、车间领导、专工是否定期对工作票、操作票进行检査后分析存在的问题并提出整改措施制度落实1、两票执行率不足100%2、工作票、操作票填写不规范、不完善3、没有制定设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制制度4、制定的制度是否落实到位，或制度执行情况记录不符合要求序号检查项

8、目椅杳内容检查要点责任单位检查时间统计保存1、是否每月对两票进行一次统计分析2、是否按规定每月月底前将本月已执行的两票交安