城市供水企业检查情况表

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1、附件3城市供水企业检查情况表供水金业名称：检查H期:检查项目检査内容检査方法分值检査情况得分3.1.1水质检测制度查阅供水企业的水质检测制度，抽查原始台账记录。未建立金业、水厂、班组分级检测制度的，扣2分。2三、规范化管理制度落实（60分）3.1水质管理3.1.2水质检测能力及实施情况实地查看水质化验室，考核检测人员业务能力。水厂不具备10项H常检测指标检测能力或规模达到30万立方米/LI及以上的供水企业不具备《生活饮用水卫生标准》（GB57492006）要求的42项常规指标的检测能力，每缺1项指标扣1分；根据现场问询或演示情况，考核检测人员的业务熟练

2、程度,业务不熟悉的扣2分。33.1.3水质检测实施查阅水厂和供水金业化验室近1年的水质检测记录、报告及检测质量控制记录。未依据标准规范要求的检测指标和频率对原水、出厂水、管网水、悸网末梢水进行检测的，每缺一•项扣1分；检查检测记录的规范程度（包括检测指标、方法、频率、数据记录等），每发现1项不规范的，扣1分；供水水质未达到《城市供水水质标准》（CJ/T206）的合格率要求的，扣5分。L□3.1.4水质信息报告与公布杳阅供水金业出具的上报记录，检查近期向社会公布的水质信息。检查是否按规定如期向当地主管部门报告，未报告或报告不真实的扣3分，报告不及时、不完

3、整的扣2分；未按照水质信息公布制度定期公布水质信息的，扣3分。3检查项目检查内容检査方法分值检查情况得分3.2水厂运行与管理3.2.1处理工艺现场査看各工艺环节水处理设施的运行情况。水厂处理工艺与水源水质不相适应的，扣4分；未针对当地原水水质特征污染物增加相应的处理措施的，扣2分。43.2.2运行质最控制现场考核水厂质量控制制度建立及落实情况，查看水量计量和药剂计量投加装置，及净水材料和药剂索证及验收制度、许可证和批次检测报告。未建立牛产质量控制操作规程，扣3分；每个处理单元未设置关键控制点及量化的水质控制指标，每缺1项扣1分；质量控制记录和关键控制点

4、的水质检测结果，不符合生产质量操作规程或未达到工序质量控制要求的，扣3分；未制定索证及验收制度，扣2分，牛产许可证、省级以上卫牛许可证、产品合格证及化验报告每缺1项扣1分；未进行净水材料和药剂批次抽检的，扣1分；无水量计量和药剂计量投加装置的，扣2分；流量计量仪表未进行定期检定或校准的，扣1分；未根据水源和工艺情况开展混凝搅拌小样实验（地下水不适用）的，扣1分；每个质量控制点未安装在线监测设备的，扣1分。6检查项目检査内容检査方法分值检查情况得分3.2.3供水设施设备养护查阅水厂制定的供水设施和设备日常保养、定期维护和人修理三级维护检修制度。现场杏验供

5、水设施和设备台账。未建立制度的，扣4分；制度不完善的，扣每缺1项扣1分；设备完好率在98%以下的，扣3分；净水设施和设备，每发现1处存在故障或运行不正常的扌II1分；设施设备未进行经常性保养和清洁的，扣1分。43.2.4安全牛产杏阅水厂制定的安全生产相关制度，对在岗员工安全生产操作技能进行现场考核。未建立安全牛■产相关制度（岗位责任制度、巡回检查制度、交接班制度、危化品（药品）管理制度、安全防护制度和事故报告制度等）或制度不完善的，每缺1项扣1分；未设置安全生产专职监管人员的，扣3分；抽查岗位人员操作技能熟练程度，每发现1人不熟练的，扌111分。53.

6、2.5安防监控杳验门卫制度，现场检杳水厂安防监控重点部位。未建立门一卫制度的，扣1分；未配置安防监控系统，且监控数据储存时间少于15天的，扣1分；未配备必要的防护和抢修装备的（液氯渗漏报警、中和装置、抢修器材、防护用具等），或装备不能正常使用的，每发现1项扣1分；配电间安全防护设施不能正常运行或无定期巡查记录的，扣1分；水厂未实现双电源供电的，扣1分。33.2.6岗前培训与持证上岗查验培训上岗制度，抽杳重点岗位人员岗前培训的实施情况。每工种抽查1-2人,重点检查培训记录、上岗证（健康证、执业资格证等），每发现1人不符合耍求的，扣1分。2检查项目检査内容

7、检査方法分值检查情况得分3.3管网运行与管理3.3.1管网档案与调度系统查阅供水管网档案，现场查看管网运行数据采集、调度系统的运行情况，抽查3个管网压力点的测压记录。未建立完整管网档案的，扌II2分，建立纸质档案、但未建立GIS管网信息档案的，扣1分；未建立管网运行数据H动采集和运行调度系统的，扣2分，系统不能准确显示管网运行压力、流量、水质等信息，每少1项扣1分；供水服务面积内每lOkin'设置压力点少于一个或总数少于3个的，扣2分：管网最不利点的压力不能满足国家或当地和关标准要求的，扣3分。33.3.2管网漏损杳阅供水管网漏损相关资料。（管网漏损率

8、-标准值）25%,扌II4分；3%<（管网漏损率-标准值）<5%,扣3分；0<（管网漏损率-标