定期综合检查记录

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1、检查部门工程部检查时间2011.1.25被检查部门项目部参加人员梁佶、李长龙、卢春林序号检查内容检查记录检査结果备注1施工许可证、开工报告、各分部分项验收报告持有情况施工许可证、开工报告、各分部分项验收报告齐全合格2放线记录、技术（安全）交底记录填写情况及施工进度进展情况放线记录、技术（安全）交底记录齐全合格3特殊过程施工作业是否按作业指导书要求进行、是否对人员和设备进行认可特姝过程施工按作业指导书进行，对人员设备进行认可合格4施工现场标识，现场防护情况、水泥库、材料库的防护情况施工现场标识，现场防护情况、水泥库、材料库的防护齐全合格5临时用电、

2、用水的管理情况临时用电保证安全,用水保证卫生合格6现场作业指导书持有情况及质量记录填写情况现场作业指导卩持有情况及质量记录填写齐全合格7文件的控制情况（包括文件归档完整、完好、标识、更改、销毁、接受、分发情况等）各部分文件齐金、完好合格检查部门工程部检查时间2011.2.27被检查部门项目部参加人员梁佶、李长龙、卢春林序号检查内容检查记录检査结果备注8记录的控制情况（完整、填写清晰易于识别，索检）记录的挖制完整合格9人力资源的控制情况（是否按培训计划执行、是否保存记录并进行有效性评价）人员持证上岗是否齐全，是否有能力满足任职条件，员工质量意识如何

3、人员持证上岗齐全合格10设备运转情况，是否提供了符合产业耍求的设备，是否进行了适应的工作，设备设施是否符合产业的需求设备运转正常合格11工作环境能否满足要求（废水、废气V粉尘〉、噪声、固体废弃物的控制情况是否符合要求）工作环境满足要求合格12是否充分识别顾客要求，是否进行评审，更改时是否通知各部门，合同是否履行充分识别顾客要求合格检查部门工程部检查时间2011.03.28被检查部门项目部参加人员梁佶、李长龙、卢春林序号检查内容检查记录检査结果备注13是否针对问题进行有效沟通，效果如何未对问题进行有效沟通不合格14采购的控制，供应商是否均评价合格，

4、是否对供应商的选择，评价和重新评价制定准则，是否记录了评价结果，文件发放前是否审批，确保有效，对采购的产品是否进行验证采购的商品均具有产品合格证合格15是否对施工及服务过程进行了策划，明确了受控条件明确了受控条件合格16对特殊过程是否做了规定对特殊过程做了规定合格17施工现场是否设立了相关标识，垃圾受否分类处理施工现场设立了相关标识，垃圾分类处理合格18对施工过程的标识、搬运、包装、贮存保护等是否规定对施工过程的标识、搬运、包装、贮存保护等有相关规定合格检查部门工程部检查时间2011.4.20被检查部门项目部参加人员梁佶、李长龙、卢春林序号检查内

5、容检查记录检査结果备注19是否配备了监视和测量装置，监视测量装置是否分布校准合格，并提供记录配备监视测量装置，测量装置具有校准合格，并提供记录合格20是否定期进行顾客满意度调查？并进行分析未定期进行顾客满意度调查不合格21是否进行内审，内审员持证上岗？保存记录未进行内审不合格22对施工过程、环境、健康安全方面、进行监视和测量对施工过程、环境、健康安全进行监视和测量合格23产品的不合格项目是否限期整改是合格24是否进行了数据分析，并应用了统计技术否不合格25是否针对问题进行纠正、预防，达到了持续改进的目的是合格检查部门工程部检查时间2011.04.

6、16被检查部门项目部参加人员梁佶、李长龙、卢春林序号检查内容检查记录检査结果备注26对环境因索，危险源进行了充分的识别，并改进对环境因素，危险源进行了充分的识别,并改进合格27是否充分设备法律法规，并应用到工作当中是合格28管理方案的执行情况是否良好是合格定期检查记录BJ-JL-TY□Rr咅程工部目项序号hSL±JhEm记检量质程工位A&i、录部、IX检HHs2hass