自评检查记录

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1、企业自评表2016年1月15日企业名称：江苏时空涂料有限公司（盖章）A级要素B级耍素自评得分B级要素A级要素1.法律、法规和标准（100分）L1法律、法规和标准的识别和获取（50分）48921.2法律、法规和标准符合性评价（50分）482•机构和职责（100分）2.1方针口标（20分）18922.2负责人（20分）192.3职责（30分）302.4组织机构（20分）172.5安全生产投入（10分）93.风险管理（100分）3」范围与评价方法（10分）7903.2风险评价（10分）53.3风险控制（15分）133.4隐患排查与治理（20分）203.5重人危险源（20分）203.6变更

2、（10分）103.7风险信息更新（10分）103.8供应商（5分）54•管理制度（100分）4.1女全生产规章制度（40分）33914.2操作规程（40分）404.3修订（20分）20A级耍素B级耍素自评得分B级要素A级要素5.培训教育（100分）5」培训教育管理（20分）15915.2从业人员岗位标准（10分）105.3管理人员培训（20分）205.4从业人员培训教冇（30分）285.5其他人员培训教育（10分）105.6日常安全教育（10分）86.生产设施及工艺安全（100分）6.1牛产设施建设（10分）10836.2安全设施（20分）156.3特种设备（10分）56.4工艺安

3、全（25分）226.5关键装置及重点部位（15分）136.6检维修（10分）66.7拆除和报废（10分）107.作业安全（100分）7.1作业许可（20分）20907.2警示标志（15分）107.3作业环节（40分）357.4承包商（25分）25&职业健康（100分）8.1职业危害项目申报（25分）25928.2作业场所职业危害管理（50分）458.3劳动防护用品（25分）25A级要素B级要素自评得分B级要索A级要索9.危险化学品管理（100分）9.1危险化学品档案（10分）5859.2化学品分类（10分）89.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分）59.4化学事故应急咨询服务

4、电话（10分）109.5危险化7品登记（20分）209.6危害告知（15分）149.7储存和运输（25分）2310.事故与应急（100分）10.1应急指挥与救援系统（10分）109310.2应急救援设施（15分）1310.3应急救援预案与演练（25分）2310.4抢险与救护（20分）2010.5事故报告（15分）1510.6事故调查（15分）1511.检查与自评（100分）11.1安全检查（25分）209211・2安全检查形式与内容（25分）2511.3整改（20分）2011.4口评（30分）30自评总分90.09自评扣分项目汇总表序号A级要素扣分记录扣分得分1法律法规和标准1.1

5、法律法规标准不全39221.2评价出的不符合项原因分析不只体53机构和职责2.1安全牛产口标责任书未定期考核29242.2带班记录一项不符合252.4注册安全工程师未配备362.5安全投入冇关内容不符合17风险管理3.1风险评价记录不全39083.2风险评价取值标准不明确593.3风险控制措施缺乏针对性210管理制度4.1有关人员不熟悉规章制度99111培训教育5」培训效果评价记录不具体591125.4特种作业人员无管理台帐2135.6未按规定对安全活动记录检杳签字214生产设施及工艺安全6.2未将安金设施编入设备检修计划583156.3未建立特种设备维护保养记录5166.4未编制

6、停车方案3176.5关键部位应急预案不金4186.6设备检维修方案不详细419作业安全7.2警示标志不金590207.3作业坏节小有违章现彖（1人）521职业健康8.2未制定职业危害防治计划89222危险化学品管理9.1未建立危险化学品档案585239.2化验室无化学试剂分类清单2249.3危险化学品“一书一签”不规范5259.6劳动合同屮危害告知不明确1269.7未建立危化品巡线记录227事故与应用10.2疏散通道不明显3932810.3未向周边居民传达429检查与口评11」演练后未对预案评审、未张贴应急方案892自评不符合项整改情况汇总表序号A级要索扣分记录整改时间整改情况1法

7、律法规和1.1法律法规标准不全1天已完成2标准1.2评价出的不符合项未进行原因分析1天已完成32.1安全生产FI标责任书未定期考核2大已完成4机构和职责2.2完善带班记录1天已完成52.5安全投入冇关内容补充1天已完成63.1风险评价记录不全2天已完成7风险管理3.2风险评价取值标准不明确1天已完成83.3风险控制措施加强2天己完成9管理制度4」有关人员不熟悉规章制度、可操作性内容不符1天已完成105.1培训效果评价记录、未制定改进措施并改进1天已完成11培训教育5.