内部审核检查表(质量部)

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1、HUNGHING鸿兴包装(无锡)有限公司内部审核检查表编号:受审核部门质量部第1页共1页审核组长审核员徐音昱、黄婕、凌志敏审核日期06年11M20H序号ISO标准条款检查内容及方法客观证据评价合格不合格14.2文件要求查看旧版文件有无回收记录及处理方案回签：查看《过油工序质量检查指导》，编号(WX-QAC-006)已盖作废章V24.2文件要求外来文件如何控制回答：有外来文件都盖“文件分发范围”章V35・3质量方针部门人员是否知道公司质量方针回答：知道V45.4.1策划问有无根据质量目标制定并落实本部门的质量目标回答：有《质量目标统计表》V55

2、.6管理评审有无管理评审方面的报告回答：有《管理评审报告》V67.6监视和测量装置的控制查看有无对公司计量器具建立管理回答：有《检验、量度和测试设备总表》V77.6监视和测量装置的控制有无制订校准鉴定的计划回答：有校正日期和有效期V88.2监视和测量有无对产品检验制定检验标准回答：高露洁牙刷背卡工艺指导书印刷过吸塑油、模切、品检工艺V9&3不合格品控制对不合格品如何分类、查看记录回答：有《不合格品处理情况登记表》V108.4数据分析有无对产品有关的相关数据，信息进行过统计，采用何种统计方法回答：有工程单统计表、订单数量、合格数量、不合格数量V

3、1112131415161718HUNGHING鸿兴包装（无锡）有限公司内部审核检查表编号:受审核部门质量部第1页共1页审核组长徐音昱审核员徐音昱、黄婕、凌志敏审核日期06年11H20U序号ISO标准条款检查内容及方法客观证据评价合格不合格14.3.1环境因素查看部门环境因素和重要环境因素清单，环境因素的识别和评价方法是否恰当，有无遗漏回答：环境因素登记评价表V24.3.2法律与其他要求是否有环境法律和其他要求的清单及其查询途径，查看部门保管和发放环境法律和其他要求的记录回答：有《物品领用清单》V34.4.1组织机构和职责询问部门负责人是否明

4、确本部门的职责和权限，查看有关职责和权限方面的文件规定回答：查看了《质量部职务说明书》V44.4.4环境管理体系文件环境手册和程序文件是否符合IS014001标准，查看手册和程序文件回答：有《06年环境目标和指标、质量手册、管理手册》V54.4.5文件控制文件的编写和修改是否按照文件控制程序进行，查看文件的编写和修改情况回答:文件按照1H1-COP-01-01符合内部文件管制程序V64.4.6运行控制检验过程中产生的废弃物如何处理回答：放入不良品区V74.5.1监测和测量是否对环境目标指标的完成情况、环境相关法律法规的遵守情况、重要环境因素的

5、控制情况进行监控，查看相关记录回答：由工业安全部监控和记录V84.5.1监测和测量环境监测和测量仪器是否定期校准和维护，查看校准和维护记录回答：查看了《无锡市计量测试中心校准报告》2006年11月20日到2007年1月6日V9101112131415