物流仓储部盘点作业指导书

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1、作业指导书文件名称：仓库盘点作业指导书文件编号：*********生效日期:*********版本号：A适用范围：*******仓储部受控正本受控副本编制：******审核：批准：保密等级：内部文件修改情况记录版次修改内容修改人审批人批准人H期作业指导书编号：*******标题：仓库盘点作业指导书版次：AH期：******1.目的：为了保证账卡物相符，提高库存准确性，保证车间的正常生产及成品出货，加强存货管理提升库存管理水平。2.适用范围：*****公jJ仓储部3.定义：3.1循环盘点：每月5-12

2、

3、>17-24日每天每个仓区按物料的总项次

4、分配每日的盘点项次不等3.2全盘盘点：每月12-15日，25-28日打印仓库所有物料安排盘点（逢节假日顺延或提前）3.3年中/年终盘点：每年6刀底和12刀底由公司财务主导对各分公司进行大盘点两次。3.4抽查结果：抽查人员根据仓库的盘点报表对已盘点物料进行抽查，检查各仓区的盘点准确性。4.职责：4」录入员：负责对应仓区循环盘点报表和全盘盘点报表的打卬、分发以及异常汇总。4.2仓管员：负责根据盘点报表盘点实物并跟进盘点异常的处理。4.3仓库组长：跟进木组仓区盘点进度和盘点界常的落实处理。4.4账务组长：负责部门盘点进度的安排、盘点报表和杲常的汇总

5、、盘点界常的跟进结案、安排仓库盘点后的抽查工作，并负责抽查结果的通报。5.程序：5」循坏盘点5.1.1录入员在处理完相应仓区所有账务后于晚上19:00丽打印《循环盘点表》给仓管员进行盘点。5.1.2仓管员根据《循环盘点表》核对《材料存卡表》的结存数，并清点实物，盘点账卡物是否相符。5.1.3仓管员于第二个工作LI10点前提交《循环盘点表》到仓库组长处，由各仓库组长统一提交至录入员处进行汇总。5.1.4每犬卜-午16点前由账务组长汇总《循坏盘点表》发至相关人员，并跟进盘点异常的结案。每周星期二和星期I川根据仓库提交的《循环盘点表》安排盘点后的抽

6、查，每周星期三和星期五山录入员汇总抽查数据发出通告抽杳结果（逢全盘盘点当周抽杳延期）。5.2全盘盘点5.2.1录入员于每月12号和25号知会仓管员处理完所有的账务和收发异常并于当22点前打印《全盘盘点汇作业指导书编号：*******标题：仓库盘点作业指导书版次：AH期：******表》给仓管员（逢节假tl提前或延期盘点吋间）。522仓管员根据《全盘盘点汇总表》核对《材料存卡表》的结存数并清点实物，盘点账卡物是否相符。523仓库组长跟进各仓区的盘点进度和盘点界常的处理。并于每月15H和28H收集各仓区的盘点报表至录入员处汇总。524账务组长于当

7、口下午16点前汇总盘点数据发至相关部门人员，跟进未处理盘点界常的结案。并安排各仓区盘点后的抽查工作，每个仓区的抽查比例不能少于20%o并于16号和29号由部门录入员汇总抽查结果的数据。5.3月底盘点5.3.1每月刀底前一天各仓区停止收发业务，并将已发物料脱离仓库区域，将仓库暂收物料和已进仓物料区分标识，并粘贴区域定位标签。所有物料按看板标识类别摆放，同-•物料摆放在同一区域，相同物料（除塑胶配件外）只能有一个尾数。并检查物料标签是否有误，物料板（箱）数较多的，包括大件物料，仓管员必须在《材料存卡表》上备注此物料的科学计数法。5.3.2账务纟R

8、于月底前一天晚上必须处理完仓区所有的账务，并跟进与仓库有关所有单据的结案（成阳仓除外）。并于当天晚上22点前打印《月底盘点汇总表》交仓管员签收并登记《报表交接表》的报表签收时间，报表归还时间，各仓区的物料项次和盘点界常项次。533仓管员根据报表核对《材料存卡表》并清点实物，实物清点必须要整包装抽查，尾数小于200PCS的全点，小件数虽较多的采用电子称称重等方法进行盘点5.3.4仓库纟F1长跟进各仓区的盘点进度和盘点异常的处理。并于月底最示一天的1（）点前提交盘点报表，由账务组长统计汇总差异并跟进处理。确认所有账务已经全部结案，盘点数据已经全部

9、确认后在ERP系统内做《盘点单》并打印交总经办和财务进行抽查。5.3.5由科长主导组织人员对月底盘点报表进行抽查，各仓区的抽查数据不少T30%,并将本次抽查的数据提交至总经办纳入本部门刀度库存准确率KPI绩效考核范围。5.4年屮/年终人盘点：5416月/12月25FI前由仓储部主导公司内部召开会议，会议决定年屮/年终人盘点的各部门盘点时间，盘点范围，物料收发业务停止时间，各部门初盘负责人，复盘负责人，初盘和复盘的开始时间和结束时间。5.4.2各部门根据盘点要求执行盘点任务，布间在盘点前需将非正在生产的订单物料外全部退仓库处理，仓库需在盘点前将

10、ERP系统内所冇单据全部结案。5.4.3各仓区需对非盘点物料与盘点物料区分区域摆放，标识物料所处状态，对不需要盘点的物料打印“非盘作业指导书编号：*******标题