有机内部检查(农场)

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1、内部检查活动计划目的1）对本农场的有机牛产/经营活动的符合性进行全面评估，确认是否具备生产/经营有机产品的能力；2）对木农场的质聚管理体系进行追踪、核实、评审，以确认有效；3）对外部检查提出的不符合项的执行情况进行验证范围所有为有机生产/经营活动相关的要素或部门依据《GB/T19630-2011有机产殆》、木农场质量手册和操作规程等有关法律法规文件检查组组长：组员：受检查部门（适用时）相关部门：基地管理部、质量管理部日程安排表（可附页）日期时间检査内容受检査部门/人员检査条款内部检査员XX年XX月XX日8:00-8:30首次会议领导层、各部门负责人、内部检杏员8:30-12:00现场

2、检査相关部门及相关技术人员GB/T19630.1-2011XXXX14:00-17:00实施记录跟踪审核相关部门GB/T19630.3/4-2011XXXX17:00-17:30末次会议领导层、各部1J负责人、内部检查员计划编制人（检査组长）：XX批准人：XXxx年xx月xxHxx年xx月xxH首末次会议签到表首次会议□末次会议□时间地点组织部门主持人签名序号姓名单位（部门）职务备注内部检查记录和检查报告一、内部检查记录检查时间XX年XX月XX日内部检查员XXXX编号检査内容对应标准条款或文件检查结果备注符合不符合（-）有机生产1资质审核（营业执照、土地租赁合同等）GB/T-1963

3、0.1-20114.1」□□2产地环境要求GB/T-19630.1-20114.1.2□□3缓冲带和栖息地GB/T-19630.1-20114」.3□□4平行生产GB/T-19630.1-20114」.5□□5转基因GB/T-19630.1-20114」.6□□6科J子/种苗GB/T-19630.1-20114.2.1□□7作物轮作GB/T-19630.1-20114.2.2□□8十肥管理GB/T-19630.1-20114.2.3□□9病虫草害防治GB/T-19630.1-20114.2.4□□10污染控制GB/T-19630.1-20114.2.5□□11水土保持和生物多样性保护

4、GB/T-19630.1-20114.2.6□□12运输GB/T-19630.1-20117.1□□13储藏GB/T-19630.1-20117.2□□14包装GB/T-19630.1-20117.3□□（二）标识与销售1有机产站标识通则GB/T-19630.3-20114□□2产品的标识要求GB/T-19630.3-20115□□3屮国有机产品标志GB/T-19630.3-20117□□4OFDC标志的使用GB/T-19630.3-20118□□5销售GB/T-19630.3-20119□□（三）管理体系1生产基地位置图GB/T-19630.4-20114.2.2□□2有机产品生产

5、/经营质量手册GB/T-19630.4-20114.2.3□□3有机产品生产/经营操作规程GB/T-19630.4-20114.2.4□□4文件的控制GB/T-19630.4-20114.2.5□□5记录的控制GB/T-19630.4-20114.2.6□□6有机产品生产管理者的资质GB/T-19630.4-2011431□□7内部检查员的资质GB/T-19630.4-20114.3.1□□8追踪体系（抽取1个生产批号样本进行追踪）GB/T-19630.4-20114.5□□9持续改进GB/T-19630.4-20114.6□□内部检查报告检查总结（检查简况和不符合项分析）：1）检查

6、整体情况的描述本次内部检查主耍涵盖了有机生产过程中土壤培肥、病虫草害防治、作物收获、运输各个坏节，并审核了本农场的质量管理体系文件和冇机生产全套记录文件。2）检查结论1）本农场有机生产符合GB/T-19630.4-2011有机产品标准要求；2）本农场质量管理体系运行正常；3）有机牛产记录基本完整，建立的牛产批号在记录屮得以应用，能够确保有机生产的完整性和可追溯性。本报告发给下列部门或人员：XX本报告后附有不符合项报告0份