安全环保综合检查记录表

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1、受检单位：微蓄分公司检查项目检查内容、要求检查记录考评结果2.目标、指标与年度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。符合检查内容2.冃标具有可测量性和可达性。符合检查内容3.定期对目标进行测量。符合检查内容⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实有安措环措计划，但计划中没有责任人或责任单位。⑵针对不可容许风险、重耍环境因素制定安措、环措计划并落实没有安措环措计划完成情况总结果⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施符合检查内容⑷安全环保经费投入符合耍求符合检查内容检查人：王文萍戴健黄虎日期：2010年1月19日检查项目

2、检查内容、要求检查记录考评结果8•职业卫&管理1.职业卫生管理制度是否完善没冇职业危害防治责任制、职业危害告知制度、职业危害申报制度、职业卫生防护设施管理制度。2•职业病防治工作计划，计划执行情况没有•职业病防治工作计划3.接害员工岗前、在岗期间、离岗检查情况；职业异常人员治疗、跟踪情况没有发现入厂员工的岗前体检表、离岗人员台帐级、体检表。4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据只有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成车间滤筒除尘器集灰筒规定一个月清理一次，但在检查中09.6.29清理一次，09.12.29清理•次不符合检查规定。5.职业危害作业场所监测报告

3、6.职业警示标识符合检查内容7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况符合检查内容8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况符合检查内容9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》要求落实、制定了行动方案制定了行动方案以红头文件形式下发到各乍间，各乍间虽学习了文件，但没冇通知中要求对职业病防治法等职业一卫生法规的学习记录。10职业危害超标人员未超标检查项目检查内容、要求检查记录考评结果10.环境保护1•环保设施运行情况、记录有除尘设施台帐、运行维护保养记录、检查记录，化成车间滤筒除尘

4、器集灰筒规定一个月清理一次，但在检查中09.6.29清理一次,09.12.29清理一次不符合检查规定。2•危险废物处理处置情况09年目标、指标总结报告中，含铅固废产生量225.55吨，五联单中一年的转移量197.18吨,库存9.36吨，五联单转移量与库存量之和于含铅固废产生量不符。3•环保设施监测报告4.排污申报、及排污许可证检查人:日期:年月日受检单位：玻纤分公司检查项目检查内容、耍求检查记录考评结果2・目标、指标与年度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。符合检查内容。2.冃标具有可测量性和可达性。冃标指标没有量化。3.定期对目标进行测量。未对目标

5、指标进行定期测量。⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实有安措环措计划，但计划屮没有责任人或责任单位。⑵针对不可容许风险、重耍环境因素制定安措、环措计划并落实没有安措环措计划完成情况总结。⑶危险源、环境因素识别并及时更新，制定相应的管理及技术措施有垂点检查部位。没有环境因素辨识。⑷安全环保经费投入符合耍求符合检查内容检查人：戴健黄虎日期：2010年1月20日检查项目检查内容、要求检查记录考评结果8.职业卫生管理1.职业屮.生管理制度是否完善没冇职业卫生管理制度。2.职业病防治工作计划，计划执行情况没有•职业病防治工作计划。3.接害员工岗前、在岗期间、

6、离岗检查情况;职业异常人员治疗、跟踪情况09年有2名新入厂员工，但在花名册中只有一人，2名新入厂员工均未岗前体检。09年没有离岗人员。4.职业卫生设施运行、维护记录；监测数据没有职业卫生设施台账。5.职业危害作业场所监测报告无作业环境监测报告6.职业警示标识7.职业健康监护档案、分析、措施落实情况冇职业健康监护档案，无异常人员。8.股份安【2009】168号《关于下发职业健康执法检查发现问题整改计划的通知》落实情况9.是否按照股份安【2009】192号《关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知》耍求落实、制定了行动方案10职业危害超标人员检查项目检查内容、要求检查

7、记录考评结果10.环境保护1・环保设施运行情况、记录没有环保设施台帐、运行维护检查记录。2•危险废物处理处置情况O3•环保设施监测报告4•排污申报、及排污许可证检查人:H期:年月FI受检单位：全免电池制造部检查项目检查内容、耍求检查记录考评结果2・冃标、指标与年度计划1.建立的目标有依据，并经过审批后向下属单位发布。符合检查内容。2.冃标具有可测量性和可达性。符合检查内容。3.定期对目标进行测量。符合检查内容。⑴各单位要制订年度职业健康、安全、环保年度工作计划并落实有安措环措计划，无计划落实证据资料。⑵针对不可容许风险、重耍环境因素制定安措、环措计划