TS169492009内审员培训教材-最新版

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1、TS16949：2009内审员培训教材1••••课程大纲第一部分：审核概论第二部分：ISO/TS16949过程方法简介第三部分：ISO/TS16949内部审核步骤第四部分：ISO/TS16949内部审核员要求2论第一部分：审核概论1、审核审核概2、审核分类3、审核目的4、ISO/TS16949内部审核范围5、ISO/TS16949内部审核依据31、审核audit为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程-注：内部审核，有时称第一方审核，用于

2、内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。-外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”-第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。4-第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。-当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“一体化审核”。-当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核”。5•••••与审核有关的术语体系（系统）system相互关联或相互作用的一组要素。管理体系

3、managementsystem建立方针和目标并实现这些目标的体系。注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量体系、财务管理体系或环境管理体系。•质量管理体系qualitymanagementsystem•在质量方面指挥和控制组织的管理体系。62、审核分类•按审核对象分为：–质量管理体系审核；–过程审核；–产品审核；•按审核方分为：–第一方审核（内部审核）；–第二方审核；–第三方审核；7内部审核供方第二方审核组织第二方审核顾客第三方第二方审核审核认证机构83、审核目的-第一方为顺利

4、通过第二、三方审核做好准备；内部审核保持、持续改进质量管理体系。9审核目的-第二方选择、评价、认可供应商；第二方审核促进供应商改进质量管理体系。10审核目的-第三方得到符合ISO/TS16949标准的注册；减少重复审核和不必要的开支；第三方审核提高企业的信誉和市场竞争力；促进企业质量管理目标的实现。114、质量体系审核范围•审核范围：在规定时间内，对哪些质量体系要求、场所和活动进行审核。–要求：应包含ISO/TS16949标准的所有要求，剪裁应予以说明。一般以质量手册中所列的范围为准。–场所：凡

5、与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的部门和场所均应列入审核范围。–活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的过程，均应列入审核范围。12••••••5、内部质量体系审核依据ISO/TS16949:2009质量体系要求；ISO/TS16949参考手册；质量手册；程序文件；作业指导书；适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）。13第二部分：ISO/TS过程方法简介1.过程及过程方法2.汽车行业的过程方法3.过程方法章鱼图和乌龟图4.过程监控和测量5.过程分析和改进14过程

6、及过程方法过程（Process）1/1一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动规定过程实现的程序方法途径和步骤顾客要求KCC/KPC资源法律法规输入过程输出合格的产品满意的服务符合的文件监视测量产品特性过程特性过程绩效15过程方法1/4组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”具有需求的顾客管理过程期望需求被满足的顾客输入过程（活动）支持过程输出顾客满意输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤N输出16过程及过程方法过程方法（Processappro

7、ach）：2/4过程(Process)输出输入组织17体系过程及过程方法过程方法3/4过程相互关系与作用质量管理体系的持续改进顾客要5.0管理职责4.0质量6.0资源管理管理8.0测量、分析和改进顾客满求输入7.0产品实现产品输出意COP在哪里？18过程及过程方法过程方法（Processapproach）：4/4管理过程顾客/输入相关方要求实现过程输出顾客/相关方满意支持过程19汽车行业的过程方法•就是以顾客导向为基础的过程方法的总称包括：COP过程：顾客导向过程SP过程：支持过程MP过程：管理

8、过程20COP过程（CustomerOrientationProcess）为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）1顾客导向过程（COP）输出（O）4321组织2支持过程是增值的输入（I）输入计划和项目确定产品设计过程设计产品和反馈/评审和开发和开发过程确认纠正措施输出12345顾客样件顾客图纸符合顾客图纸产品21过程3241SP过程（SupportProcess）：1/2为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、