2012年质量环境体系内审报告

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1、.....2012年质量/环境体系内审报告编制：质量环保部批准：总工程师2012年10月27日学习参考.....2012年质量/环境体系内审报告一、审核目的：检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。二、审核范围：部门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购部、销售市场部、各生产制造部。产品范围包括：公司产品三、审核准则：1、ISO9001：2008（质量管理体系要求）；2、ISO14001：2004（环境管理体系要求及使用指南）；3、管理手册、程序文件及其他与质量/环境相关

2、的管理制度；4、质量/环境法律法规。四、审核日期：2012年10月24日～10月26日五、审核组组成人员：组长：吴良德副组长：朱宝山组员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚六、审核情况：为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计划于10月9日下发至各单位。在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。一要提高对内审工作改善管理的重要性的认识。双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行与优秀管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。二是各单位要积极配合

3、审核组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。三是审核组要严格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运行存在的问题。四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改，对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多次出现。学习参考.....审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。审核情况分述如下：1、质量体系a、质量体系文件符合情况质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记录”四个层次。管理手册覆盖了ISO9001标准的所有要求

4、。2011年，公司根据人员、机构和职责的变化，重新修订了管理手册（D版）并于2011年11月10日发布实施。2012年4月,公司制定并发布了294项管理制度，制度涵盖了经营管理、生产管理、人力资源管理、财务管理等各个方面，充分分解了管理手册的纲领性要求，规定了质量/环境管理活动应当遵循的程序和方法。由于公司原发布的26个程序文件的大部分内容已经包含在294项管理制度中，故建议公司修订程序文件，将程序文件中的要求完全写入管理制度，最终以管理制度替代程序文件。合成氨厂、热电厂、销售部等10个部门制定了部门工作手册。b、顾客满意度调查情况销售部下半年开展了

5、顾客满意度调查活动，调查范围为浓硝酸、尿素、硝酸铵等8种主要产品的主要顾客群。调查内容分为四项：质量、发运、服务和其它。调查共发出调查函56份，返回55份。调查活动取样充分，调查结果有较强的代表性。调查结果如下表：2012年度顾客满意度调查统计表产品名称满意度（％）2012年2011年比上年±硫酸91.190.9+0.2盐酸73.578.9-5.4硝酸75.875.7+0.1苯胺94.083.8+10.2二氧化硫70.085.0-15.0气体82.580.0+2.5矿石83.393.3-10.0物流96.7合计81.383.8-2.5学习参考....

6、.上表表明，2012年顾客满意度比2011年下降了2.5个百分点。值得注意的是，主要产品的满意度下降了5.4个百分点，从顾客反映的问题看，破包、短件、黄尿素等问题是造成满意度下降的主要原因。包装质量也是顾客反映较多的问题之一，包装质量问题直接影响了顾客对产品的感受。尿素和硝酸铵的质量问题应当引起公司的高度关注。c、主要产品等级品率统计情况审核组调查了今年1-9月主要产品等级品率，调查情况如下表：1-9月主要产品等级品率统计表产品名称等级品率（%）2012年1-9月上年同期比上年同期±硫酸优级品率61.3142.68+18.63一级品率36.2455.

7、36-19.12合格品率2.451.96+0.49盐酸优级品率0.430+0.43一级品率76.480+76.48合格品率23.09100-76.91硝酸优级品率000一级品率98.3995.40+2.99合格品率1.614.60-2.99苯胺98酸率66.1171.96-5.8597酸率33.8928.04+5.85二氧化硫优级品率86.1381.43+4.7一级品率000合格品率13.8718.57-4.7矿石优级品率21.539.31+12.22一级品率78.4788.20-9.73学习参考.....合格品率2.49-2.49其它附产品优级品率

8、5.913.71+2.2一级品率94.0996.29-2.2合格品率上表可以看出，除硝酸98酸率降低了5.8