SAP系统操作演示流程图要点

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1、.配件部SAP系统流程演示图一、SAP系统登陆操作二、配件销售1)创建销售订单(VA01)2）将销售订单转换成外向交货单（VL01N）3)打印出库单（ZPJCK）4)修改销售订单(VA02)5)查看单个销售订单(VA03)6）查看批量订单（VA05ZVA03）7)修改向外交货过账单(VL02N)8)取消发货（未开发票）(VL09)9)取消发货（已开发票）(VA01)三、移库转储1)调入方：创建移库转储（ME21N）2）调出方：移库转储单打印（ZZCD）3）调出方：移库转储单发货(MIGO)4）调入方：移库转储单收货操作（MIGO）5)移库转储单收货

2、操作冲销（根据需要才操作）(MIGO)6）移库转储单发货操作冲销（根据需要才操作）（MIGO）7）修改和参看转储单信息（ME22N/ME23N）8）转储清单项目明细查询（ZMM015）四、免费赠送配件（VA01）五、配件成本中心领用(MB1A)六、三包垫付件管理(ME21N)七、客户信息查询（ZXD03）八、物料清单查询（ZMMSEARCHMM60）九、金额销售查询（ZSDR003）十、库存查询（ZMB52）..一、配件部及分公司SAP系统登陆操作：登陆操作说明首先VPN登陆→开始→所有程序→SSLVPN客户登陆端→启动客户端输入分公司自己以申请的

3、VPN用户名和密码VPN登陆成功→桌面→启动SAP客户登陆端..一、选择登陆二、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码测试用户名：A34855密码：123qwe二、配件销售：1）创建销售订单：（配件总部/各分公司）事务码VA01说明创建销售订单..输入事务码：VA01回车输入订单类型：ZAOR销售组织：6101分销渠道：20产品组：80回车进入下一界面输入客户代码1、收现款一次性客户：使用客户代码（199999）大客户，整机客户或欠款客户：输入客户代码(例如：80000010)2、交货工厂：61003、付款条件：0001立即付款4、订单原因：A0

4、5已有最终客户，5、填写采购编号6、点击“”进入抬头信息维护界面客户代码可以通过ZXD03查询获得。1、如果系统没有客户信息，将客户信息或需要欠款信息提交到总部由曹彦锋创建。2、关于采购订单编号的填写：为方便以后对账单据查找，现要求：如是服务销售（FW+派工单编号FW0000838）如是配件销售（PJ+月+日+01PJ012204）..2、点击进入抬头信息维护界面合作伙伴页面：双击客户编号，然后维护售达方和送达方一次性客户的名称。格式：1、“其他国内客户//某某某”2、邮政编码/城市：客户所在地址3、地区：150然后点击返回装运页面：输入收货点：

5、客户收货点装运类型：自提或代送特殊处理标记：汽运或快递等..项目明细：输入物料号、数量、发货工厂、库存地。回车。在物料编号内填写相关销售责任人，以便于提成回车后点击“”检查项目价格。项目数据：条件页面：1、例如单件给客户少5元，填写-5；单件加五元填写5，回车2、总价折扣与单价相同3、例如按95折销售填写-5通过点击“”跳转到下一条项目，核对完所有项目价格后返回。通过点击菜单：“编辑”—“不完整日志”记录销售订单编号，后续创建发货单时使用。..检查订单是否还有遗漏。如果完整，点击保存2）、将销售订单转换成外向交货单事务码VL01N说明创建外向交货单

6、1、输入装运点：6100（装运点）2、输入销售订单号回车1、选择拣配界面2、查看商店（即出库库位）确认交货数量分公司网点，需要检查这个代码是否与本公司一致。如果数量和库位没有错误3、可以点击“过账发货”注意：只有点击过账发货后，系统库存才会减少，如果只点击“保存”，可以先保存生成交货单，但并不实际过账，需要过账时，通过VL02N修改界面点击“过账发货”..3）、打印出库单事物码ZPJCK说明创建打印出库单选择需要打印的单据、打印出库单纸质单据打出以后：把采购订单编号手工填写到运单左上角，FW0000737且和派工单粘贴到一起..4)修改销售订单事物

7、码VA02说明如果订单有错误，通过事务代码VA02修改输入事务码：VA02输入销售订单号，回车..进入修改界面，选择需修改的内容，修改后保存即可5)查看销售订单事物码VA03说明查看单个销售订单情况输入事务码：VA03输入销售订单号，回车即可查看详细信息..点击“”图标可以查看到销售订单流程执行的步骤。6)批量查看销售订单事物码VA05ZVA03说明批量查看销售订单..输入事务码：VA05可根据需求选择不同的查询条件，回车该显示无法显示销售订单的所有参数数据输入事务码：ZVA03可根据需求选择不同的查询条件，回车该显示无法显示销售订单的所有参数数

8、据7)修改向外交货过账单..事物码VL02N说明修改向外交货过账单输入外向交货单号，回车确认交货数量选择拣配界面，输入商店