质量控制程序文件

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1、......质量控制程序.专业资料可编辑.......进料检验控制程序第一条目的为确保进料质量符合公司采购要求及质量标准，提供生产所需原材料（辅助材料）的质量检验准则，杜绝不合格品进入公司生产流程，特制定本程序。第二条适用范围本程序适用于所有进厂生产用原辅材料和外协加工品的检验和试验。第三条职责1.品质部负责进货的检验和试验工作。2.品质部部长审核检验报告。3.原料库负责验收采购的数量（重量）并检查包装及外观情况。4.品质部制定“进料检验控制作业标准”。第四条进料检验流程1.品质部制定“进料检验控制标准”，由品质部部长批准后发放至检验人员执行。来料检验和试验规程包括材料名称、检验项

2、目、方法、记录要求等。2资财部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知原料库、品质部。3.原材料到货后，有原料库库管员对照“订货单”、“送检单”检查品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“原材料入库单”，并通知品质部检验员到现场抽样，同时对该批原材料作“待检”标识。4.原材料检验员接到通知后，到标识的待检区域按“原材.专业资料可编辑.......料检验控制作业标准”进行抽样。5.检验人员根据“原材料检验控制标准”对原材料进行检验，并填写“原材料检验报告单”，交品质部部长审批。6.检验员将审批的“原材料检验报告单”作为检验合格的原材料的放行通知，通知原料库入库。原料库库管员对原材

3、料按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。7.检验人员对抽样样品进行贮存和保管。8.检测中不合格的原材料根据“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。9.如生产急需来不及检验和试验时，须按“不合格品控制程序”的规定处置，不合格品不允许入库，由原料库移入不合格品库并标识。10.进料检验和试验记录由品质部进货检验组按规定期限和方法保存。第五条实施要点1.检验员受到验收单后，依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等填入检验记录表内。2.判定合格，即将进料加以标示“合格”，填妥检验记录表及验收单并通

4、知仓管员办理入库手续。3.判定不合格，即将进料标示为“不合格”，填妥检验记录表及验收单并将检验情况通知采购单位，由其依据实际情况决定是否需要特采。（1）如不需要特采，即将进料标示为“退货”，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓管员及资材办理退货手续。（2）如需特采，即将进料标示为“退货”，并于检验记录表、验收单内注明处理情况，通知有关部门办理入库、部分退回或扣款等有关手续。.专业资料可编辑.......4.进料应于收到验收单后一日内验收完毕，但紧急需要的进料优先办理。5.检验时，如无法判定合格与否，则应请技术部、生产部门等派员会同验收，共同判定合格与否，会同验收者也必须在检验记录

5、表内签字。6.检验员执行检验时，抽样应随机化，不得以私人感情或个人认为合用为由予以判定。7.回馈进料检验情况，并将进料供方交货质量情况及检验处理情况登记在供方供货质量记录卡内，每月汇总于供方交货质量月报表内。8.依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。9.检验仪器、量规的管理与校正工作，确保其能正常使用。10.进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户经理。第六条相关文件1．“进料检验控制作业标准”。2.“材料检验报告单”。3.“不合格品控制程序”。4．“紧急放行控制作业标准”。.专业资料可编辑.......进料检验控制标准第一条职责进料检验又称来料检

6、验，是工厂杜绝不合格物料进入生产环节的首要控制点。进料检验由品质部进料检验专员负责执行。第二条进料检验要点1.进料检验员在对进料进行检验前，首先要清楚该批物料的质量检验要项，有不明之处要提前向品质部长咨询，直到清楚明了为止。2.必要时，进料检验员可以从进料中随机抽取两个试样，交进料检验主管签发进料检验临时样品，并附相应的质量检验说明，不可在不明白进料检验与验证项目、方法和可接受质量水平的情况下进行验收。第三条影响进料检验的方式、方法的因素1.进料对产品质量的影响程度。2.供方质量控制能力及以往的信誉。3.该货品以往经常出现的质量异常。4.进料对公司成本的影响。。第四条进料检验项目与

7、方法1.外观检测：一般用目视、手感、限度样品等方法进行验证。2.尺寸检测：一般用盒尺、卡车、千分尺、塞规等量具验证。3.结构检测：一般用金相显微镜、扭力器、硬度试验机、拉力机等器具验证。.专业资料可编辑.......4.特征检测：如电气的、物理的、化工的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。第一条进料检验方式的选择进料检验的方式包括全数检验、免检等多种，进料检验人员应根据进料的具体情况进行选择。各种方式的具体适用范围如下表所示。进料检验方式适用范围说明表检验