装修公司年度计划书模板

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1、........装企年度计划书模板（设计：李金老师）第一部分：年度业绩目标计划一、2014年度家装方面总营业额计划总营业额万元平均签单值万元总签单量个订单总量个订单消化率%净利润总额万元二、营业额计划按月进行分解名词解释：订单储备量：指截止到上月底剩余的没有消化的订单总量新订单量：指本月需要完成多少新的订单量关键措施：指完成本月新订单量和签单量的关键措施，比如针对某一重点交房小区或有一场大型活动等下表中，蓝色表示淡季，粉色表示平季，黄色表示旺季，月度目标要根据季节性特征进行分解。月份订单储备量新订单量签单量

2、签单额关键措施1月个个个万元2月个个个万元3月个个个万元4月个个个万元5月个个个万元6月个个个万元.专业学习资料.........7月个个个万元8月个个个万元9月个个个万元10月个个个万元11月个个个万元12月个个个万元三、营业额计划按重点小区进行分解名词解释：重要级别：指根据该小区的规模、房价、位置确定重要级别，只有最重点的小区才能列入本计划表当中。交房前订单：指该小区交房前，我们通过各种活动产生的订单。订单是一切签单的基础。本年签单量：指在该小区，2014年我们的签单量目标。本年营业额同上。一个小区我们

3、可能会做2年甚至3年，这里应该列入的是在2013年年底交房的小区或2014年交房的小区。在下表的填写中，请注意不要把所有小区都写上去，只写我们的重点小区。小型公司只需要填写3-4个，因为你们不可能做那么多的重点小区。中型公司可以填写6-8个最重点小区加几个次重点小区。重点小区的业绩目标应该是营业额总目标的80%以上。小区名称重要级别交房时间交房前订单本年签单量本年营业额个个万元个个万元个个万元个个万元.专业学习资料.........个个万元个个万元个个万元个个万元四、营业额计划按活动进行分解名词解释：活动类

4、型：按大中小进行划分，大型活动指到场客户量在60户上的大型活动，中型活动指到场客户量在30-40户的活动，小型活动指到场客户量在10-20户的活动。活动名称：即活动主题。邀约客户量：指为保证最终的客户量而邀约的客户数量。到场客户量：指最终来到现场的客户量，一般为邀约客户量的三分之一。最终订单量：根据到场人数，一般现场订单率在30-50%，到场客户量越多，订单率越高。订单消化量：指根据本次活动的订单，在本年度可以消化为签单的订单量。比如一场活动订单50个，可能出现8-10个退单，而在本年度最终能消化的订单量在

5、30个，也就是本次活动最终的签单客户为30个，根据这个量制订签单额目标。活动时间活动类型活动名称邀约客户量到场客户量最终订单量订单消化量签单额目标个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元.专业学习资料.........个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元个个个个万元五、营业额计划按部门进行分解名词解释：行政后勤部：指行政部、人力资源部、财务部、材料部策划部等后勤服务部门。人均邀约量

6、：指每个人在1年内的平均邀约客户量，当然，市场部肯定占主导地位，但设计部的邀约能力更强，设计部通过电话邀约和要求老客户介绍的效果都不错。邀约措施：指采取的邀约方法，比如市场部最主要的邀约措施是电话营销和网络营销；设计部的邀约措施是电话营销和老客户介绍；工程部通过工地走访、要求老客户介绍等措施来邀约客户；行政后勤部通过发展自己的亲友或日常推荐等行为来邀约。.专业学习资料.........部门名称人员数量人均邀约量邀约措施订单量签单量市场部设计部工程部行政后勤部客服部六、营业额计划按工作组进行分解可以将市场部、

7、设计部、工程部分成多个工作组，并将年度营业额目标按照工作组进行划分。工作组名称小组人数人均邀约客户量订单量签单量签单额人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元人个个个万元第二部分：年度核心业务人力资源建设计划名词解释：人均月能力：指根据各岗位的特征，例如业务员人均月邀约客户能力为20个，设计师月签单能力为3户或4户，项目经理月开工能力为3户。具体指标要根据公司实际情况来填写。.专业学习资料.........招聘到位：指根据当前的欠缺人数，计划在何时招聘到位。我们应当在旺季来临之前做好各级

8、业务人才的招聘与培训工作，把业务员、设计师和项目经理（或施工人员）、监理提前配备到位。一、2014年3月份签单量目标：个，3月份的人力资源计划如下：岗位名称人均月能力所需人数当前人数欠缺人数招聘到位业务员/电话员邀约户人人人月份招聘到位设计师签单户人人人月份招聘到位项目经理开工户人人人月份招聘到位施工监理监理户人人人月份招聘到位客户经理跟单户人人人月份招聘到位二、2014年4月份签单量目标：个，4月份的人力资源计