KPI指标分解#

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1、.2003年公司考核指标公司考核指标1.公司收入Ø4180万n去年合同项目：400万n今年产品合同：2100万(销售人员素质；政策性产品；SARS,1400-1800万)n今年项目合同：2800万（其中数据服务800万）n今年项目完成率：60%u分解到营销中心指标：新签定合同数目：产品合同2100万；项目合同：2800万u分解到项目中心指标：完成项目2080万；u分解产品中心指标：2100万—15个产品按照时间推出。u工程服务中心完成指标：480万（60%）Ø5000万2.利润率（纯利润）Ø10%Ø20%3.项目运行效率Ø项目准时完成率：

2、70%Ø项目质量（甲方满意度）：80%以上基本满意4.项目业务毛利润Ø650万Ø项目收入-市场费用（15%左右）-项目中心成本5.公司规范化管理Ø流程执行Ø制度遵守6.公司资源积累Ø工具数量（相对今年项目要求）、质量、可利用率Ø技术体系建设方面7.人才结构调整Ø核心人员20名（业务、技术领头人）Ø骨干人员30名（市场、技术高素质人员）8.人力资源薪酬和考评体系推行word教育资料.产品中心考核指标1.销售收入（5%）2.产品质量（25%）Ø出错率：死机故障发生率（或计算错误），1个/产品；n软件实现问题1个/产品n设计错误1个/产品Ø兼容

3、性：对本产品不同版本的兼容性；Ø功能实现：产品承诺的功能完整实现（对照产品部提供的产品需求文档），95%以上Ø文档及代码：公司规定的文档及代码按照时间归档率。--90%以上;与符合率90%3.产品进度（25%）Ø产品进度：产品部承诺的进度实现（对照产品部提供的计划文档），平均滞后时间为周期的10%；4.新产品推出（10%）Ø新产品推出个数5个/年（包括对外合作部）；Ø或新产品销售额比例30%以上5.人才培养及结构（10%）Ø1个产品后备总监Ø1个技术支持部经理；Ø1个对外合作部经理；Ø2个高级产品经理达到；Ø4个中级产品经理达到；6.客户

4、满意度（15%）Ø客户反映问题解决10天/个以下n软件实现问题:10天/个以下n专业应用问题:1天/个以下7.资源积累（10%）Ø新开业务符合度（要求的和实际执行的比率）达到80％,时间不迟于5天Ø遗留产品/项目按特定要求符合度达到100%(未作的),时间不迟于5天营销中心考核指标1.销售合同（60%）Ø销售合同额4000万Ø产品销售合同：2000Ø项目销售合同：Ø数据服务合同：2.销售收入结构（3%）Ø新客户（油田购买处级单位）销售比率word教育资料.Ø新产品销售额比率Ø代理产品销售额比率：5%以上Ø8月前项目合同比例（占项目合同总额

5、）1.成本控制（15%）Ø营销中心花费总费用：占合同额15%以内；Ø营销中心花费特殊费用：占营销中心花费总费用40%以内；2.回款率（10%）Ø年度按照合同规定到款金额的回款率90%以上（因为项目中心和产品中心合同执行延误的除外）；Ø按照合同规定到款金额的回款率70%以上（一月内）（因为项目中心和产品中心合同执行延误的除外）3.人才结构及培养（5%）Ø三级销售能力以上人员12个；Ø大区经理9个；Ø三个后备大区经理；Ø项目销售工程师以上人员5个；4.招标中标率（2%）Ø60%以上（议标项目除外）；5.销售管理规范性（5%）Ø计划制定及执行Ø

6、日常信息反馈Ø部门之间协作（由其他部门考核）Ø营销中心制度执行Ø客户资源档案建立工程服务中心考核指标1.项目销售额2.项目完成额（30%）Ø年完成480万元；3.项目运行效率（20%）Ø项目准时完成率大于总工期的90%Ø项目质量（甲方满意度）：90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）4.项目成本控制（20%）Ø项目直接成本40%以下（不包含公摊成本）；5.人才结构及培养（15%）Ø1个部门经理Ø5个项目经理Ø1个项目需求和方案设计人员Ø5个现场业务专家（以外聘为主）6.技术和资源（15%）Ø文档数据、井筒数据、分析化验数据现

7、场整理方案设计；word教育资料.Ø现场工作流程、管理制度（包括现场日常管理、现场人员管理、现场财务管理等）；项目中心考核指标1.项目销售额2.项目完成额（20%）Ø年完成1500万元；3.项目人均完成合同额（20%）Ø30万元/人4.项目运行效率（20%）Ø项目准时完成率：80%Ø项目质量（甲方满意度）：90%以上基本满意（通过甲方验收、公司或营销中心考核）5.项目成本控制（20%）Ø项目直接成本50%以下（不包含公摊成本）；6.人才结构及培养（10%）Ø2个部门经理（研究院老总、研究院副院长）Ø4个中级以上项目经理Ø6个初级项目经理Ø

8、不同专业5个业务专家（石油专家2级以上）7.技术和资源（10%）Ø年度项目所涉及专业需求分析资源；Ø项目工具（完成所承担项目所需求的）；Ø工具可复用比例Ø项目方案及案例Ø文档及代码：公司规定的