仓-0 仓库盘点制度及盘点流程

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1、佛山市顺德区通昊电器有限公司文件编号TH-CK-002管制章版本A/0　　仓库盘点制度及流程1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 　　2.0范围 　　盘点范围：仓库所有库存物料 　　3.0参考文件 《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》　　4.0定义:对库存物料进行清点 　　5.0职责 　　仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 　　财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 　　6.0管理流程 　　

2、6.1盘点方式 　　1.周抽盘：①每周仓管员自盘，主管负责抽盘；②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 　　2.月末盘点：①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；②盘点时间由仓库与财务协商决定；③盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整；　　3.年终盘点： 　　①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 　　②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）； 　　③定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行； 　　6.2盘点方法及注意事项 　　①盘点采用实盘实点方式，

3、禁止目测数量、估计数量； 　②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 　　③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； 　　④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项； 最新范本,供参考！　　⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；6.3.周抽盘 ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》；②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对

4、仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批；④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；6.4月末盘点①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定；②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改；④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏；⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分

5、析；⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批；⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；　　6.5年终盘点计划 　　1.盘点计划书 　　①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 　　②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 2.年终盘点时间安排 　　①初盘时间：确定初步

6、的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； 　　②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；  　　③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 　　④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 　　3.人员安排 　　①人员分工 　　②初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、

7、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 　　③复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；   　　　　④稽核（抽盘）人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核（抽盘）人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核（抽盘）已盘点的物料数量； 最新范本,供参考！　　⑤仓库文员/财务员：负责稽核（抽盘）后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 　　⑥根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 　　4.相关

8、部门配合事项 　　①盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、销售部、采购部、生产部、注塑车间、技质部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 　②盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任