公务出差管理规定

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1、大恒公务出差管理规程（V3.3）公务出差申请与审批：帚格式的：字体颜色：自动设罢]】详细填写■《出并申请单》,明确出差目的，需要解决的问题（并应该在差旅总结报告中冇和应的回应），出发日期，返回日期等。2.《出并申请单》必须明确途经城市及逗留H期,并必须明确冋程II期，以控制出差时间.节省——————————————————————————————————————————————————弟旅成木。3将填写后的.《出并申请单》提交部门经理或ft接主管签字批准。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一—一一一一一一一

2、一一一一一一一一一一一一一一一4.《出差川请单》获得签字批准后,交给人力资源部考勤专员（任莉）备案，记录出勤日期。5如果有其他人员随1.0出差，须在.《出并申请单》以及■《公务并旅费报销明细表（V3.3）》中指明随行人员的姓劣，非木公司人员的，耍注明其所属公司名称。域代码已更改域代码已更改二、差旅费用报销程序1请于出差冋來当月填£《公务岸旅总结报告》、,《公务滥旅费报销明细农》以及《差旅费川报销•—--口》，提交部门经理签字；差谨费超过规定限额，须提交公司总经理，得到签字批准厉，方能报销。（域代码已更改（域代

3、码己更改（域代码已更改・、域代码已更改2报销费用只限差旅路途的交通费、建设费、过桥费、住宿费（招待费、餐费及礼品费另计），其他费用，如洗衣费、客氏服务费等自理；具体报销标准详见，《公务淬旅费报销明细表（V3.3）》。3将经冇屈上级经理签批汗的《岀寿申诘单》、《公务井旅总结报告》、《公务井旅费报销明细表CX1（33）》、《差旅费川报销小》提交人力资源部审核签字。4审核通过后，人力资源部标注上伙食补助金额。申请人凭此《差旅费用报销小》到财务部办理报销。5报销时限：每次出差冋京，如有费用必须及时报销，不得积攒累计

4、。以冋京票据日期为准，超过30天的不给予报销。6《差旅费用报销小》不包含餐费、招待费以及礼品费，请另行填写报销单报销。7公务出差期间，菲因工作需要而发生的费用，个人自理。三、伙食费用及补贴标准出差期间如果没有餐费或者招待宴请费报销，町以享有伙仅补助，补助标准如下：1北京（本市工作员工除外）、上海、深圳、广州城市，伙食补助标准为60元/人/天。1除上述城市以外的其他城市，伙食补助为50元/人/天。1欧洲国家、H本、阿联西、沙特阿拉们等国家，伙食补助标准为30美元/人/天。2北美洲、澳洲、新加坡、中东地区，伙食补

5、助标准为40美元/人/天。3除上述地区以外的其他境外地区（包括香港），伙食补助为20美元/人/天。4若宴请客户一次,扣除当日伙食补助的40%（请在《公务差旅费报销明细表（V3.3）》中注明A.————————宴请公司名称、客人名称等信息）。5司机开车出北京（北京包括城8区县），每人侮天额外补助（即除差旅补助以外的其他补助）50元/人/天，随车人员额外补助30元/人/天。6以上补助标准以中午12点为分界，机票/火车票/长途汽车票出发时间在12点以询的，按照一天计算，补助标准不变；在12点以后的按照半天计算，补助

6、标准减半。7外派地点为木人实际屈住地时，无补助或报销，只享受公司统一福利。10参加培训，或应厂商要求参加各种会议、展览，对方安排食宿等情况卜一，无伙食补助。申请费川报销或补助必须提交邀请方的“邀请函”、“行程/议程安排”等证明文件原件。四、交通工具1公司鼓励并奖励员工在差旅期间的节省行为。鼓励乘坐机场巴士、公交弔、地铁。域代码已更改2特殊情况需要乘坐出租车的，请员工注意控制费用，毎日费用（往返机场和火车站的出租车费除外）根据所处城市以及差旅目的而定，北京、上海、广州最高不得超过80元/天，其他城市最高不得超过

7、50元/夭。详见《人怛公务怎旅报销及补助标准农（V3.3）》。aT•一一一一一一一一一一一一3快速列千旅途时间在8小时以内的，公司要求员工必须乘坐“夕发朝至”火年。快速列年旅途时间在8-12小时Z内的，公司鼓励员工乘坐火车。特殊情况，如遇春运期间、学生返校开学等，而业务比较紧急Z情况，可以考虑其他交通工具。4乘他长途汽车，给予汽车票价50%的补助。乘朋硬座火车者，给予硬座票价50%的奖励。五、住宿1入住酒店宾馆住宿标准请参照《大恒公务差旅报销及补助标准农（V3.3）k2长期外派工作的员工（外派工作天数〉30天

8、），请事先做好租住民用出租房屋或者当地招待所的准备，房和标准参照"《大协公务崔旅报销及补助标准农（V3.3）》。3公司同事在同一•城市为同一公务出差，必须住同一酒店或宾馆。两位同性別的员工为同一类公务而出差，两个人的住宿标准按照一人标准执行。4离开当地城市当日，如果机票/车票是下午2点以前的，请于中午12点钟以前退房（按照和关规定，旅店不计当日房费）；如果机票/车票是下午7点以前的，请于下午6点以前