供方质量保证能力评审标准

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1、吉奥集团有限公司发布2010-10-28实施2010-10-18发布供方质量保证能力评审标准Q/GAGL0608—2010替代GA/M06·01AQ/GA吉奥集团有限公司企业标准前言本标准的附录A、B、C、D、E、F、G、H为规范性附录，附录I为资料性附录。本标准由吉奥集团有限公司企业标准化委员会提出。本标准由吉奥集团有限公司经营管理部归口。本标准由供应链管理部负责起草、修订并解释。本标准主要起草人：彭卓。本标准审核人：金瑞林。本标准主要评审人：本标准标准化审查：周新国。本标准批准人：本标准于2010年10月30日第三次发布。本标准历次发布

2、情况为：2008年8月20日第一次发布；2009年10月24日第二次发布。本标准为吉奥集团质量管理标准。供方质量保证能力评审标准1目的对供方质量保证能力进行评审，以确保供应商能持续、稳定地向吉奥公司提供符合要求的协作配套件和服务。2范围本标准规定了供方质量保证能力评审的定义、管理职责、评审内容、标准与要求等。本办法适用于为吉奥集团提供生产用产品（原材料、外协/外购件）的供应商。3规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

3、本标准。采购控制程序供应商开发与准入管理办法4术语与定义4.1普通件普通件指零件、部件或总成的质量特性偏离技术规定后，将造成整车使用时一般性功能缺陷或故障。4.2重要件重要件指零件、部件或总成的一项或多项质量特性，在偏离技术规定后，将造成整车使用功能的下降或重大经济损失。4.3安全、法规件安全、法规件指零件、部件或总成的一项或多项质量特性，在发生功能性缺陷或故障的情况下，将直接影响整车安全性能，或产品在未得到有效保证前提下，将导致人身安全事故。4.4供方评审小组供方评审小组由集团质量管理部、研究院、供应链管理部、各分公司质量部等人员组成，是

4、具有对供应商实施评审职能的专业小组。4.5评审小组组长评审小组组长从具有评审经验的评审员中选取，评审小组组长对评审结果的真实性和准确性负责，并在所供产品批量生产后一年内对评审结果承担追溯责任。4.6评审员评审员必须经评审业务培训和考试，取得评审资质后，落实供方评审工作的人员。5职责5.1质量管理部：5.1.1负责根据采购部、各基地采购部、各基地质量部提报的《供方评审申请表》（其中需明确评审对象、评审原因、要求评审日期等。）编制《供方评审计划表》。5.1.2质量管理部负责对《供方评审计划表》审核，报质量管理部部长审批。5.1.3负责牵头组织评

5、审小组对新产品供应商和二次开发供应商进行现场评审。5.1.4负责对评审报告进行审核，给出审核结论，由质量管理部部长批准。5.1.5负责评审报告的归档管理，并将评审结果反馈给提报部门。5.2评审小组：5.2.1负责将《质量保证能力评审通知单》传真给供应商。5.2.2负责实施现场评审，针对审核情况出具《供方质量保证能力评审报告》，确定评审结论，并对评审中的不合格项开具《供方评审不合格项整改通知单》。5.2.3要求供应商按要求进行整改，整改后由评审小组进行跟踪并验证整改结论。5.3采购部、各基地采购部、各基地质量部：负责对需评审供应商清单的提报，

6、并填写《供方评审申请表》（见附录I）报质量管理部。5.4审计部：负责对供方评审的公平、公正和评审纪律进行监督检查。6评审标准与要求6.1评审内容与要求6.1.1评审内容6.1.1.1在对供应商初选审核时，应对质量管理体系和产品质量控制两部分内容均要评审，且要求两部分的评分分数不得低于各部分总分的60%，否则评定为不合格。6.1.1.2体系内二次布点和恢复供货则仅对产品质量控制部分评审。6.1.1.3其他情况下也可根据需要对质量管理体系、产品质量控制、PPAP过程等进行部分评审。6.1.2评审要求6.1.2.1按《供方质量保证能力评审记录表》

7、（见附录G）进行评审，对于带“﹡”的项目作为重点项，对其打分低于基础分值70%的，直接下不合格结论。6.1.2.2整个评审过程中，应针对拟供产品实施评审。6.2供方评审计划要求6.2.1质量管理部负责编制每月《供方评审计划表》时（见附录I），应依据以下（但不限于）情况进行编制，并报质量管理部部长批准。6.2.1.1供方引进。6.2.1.2潜在供应商、二级供应商及新开发不同原供货类型产品的合格供应商。6.2.2各基地如有新准入供应商评审需要应提前一个月向质量管理部提请评审申请，填写《供方评审申请表》（见附录H），质量管理部接到申请后，于第二个

8、月10日之前制定《供方评审计划表》（见附录I）报质量管理部部长批准，并组建供应商评审小组，指定小组组长。6.2.3评审小组接到获批的评审计划后，根据供应商拟供产品，搜集该产品的相