工序工艺质量监督考核细则(2009.6.15实施最新)

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1、Q/GYGSGNY(ZG)001-2009工序工艺质量监督考核细则修改状态：A/1河南中烟工业公司企业标准分发号：Q/GYGSGNY(ZG)001-2008工序工艺质量监督考核细则(A版)起草部门:质量管理部起草人:程雷王春丰批准人:石国强2009-06-12发布2009-06-15实施13Q/GYGSGNY(ZG)001-2009工序工艺质量监督考核细则修改状态：A/1河南中烟工业公司南阳卷烟厂发布工序工艺质量监督考核细则1 范围本标准规定了卷烟生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。本标准适用于厂各相关部门的工艺质量考核。

2、2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。2003版卷烟工艺规范Q/GYGSGP017在制品检验及不合格品控制程序Q/GYGSJJS505制丝工艺技术要求（南阳卷烟厂）Q/GYGSJJS402烟用材料不合格品评审处置准则 Q/GYGSJJS****卷烟Q/GYGSGSC026卷烟产品标识和可追溯性管理规

3、定Q/GYGSGSC****检验规程Q/GYGSGNY(ZG)002制丝工艺质量监督检验规程(南阳卷烟厂)Q/GYGSJNY（ZJ）****工艺技术标准Q/GYGSGNY(ZG)007卷烟生产线防虫、灭虫管理规定3术语和定义（无）4职责4.1质量管理部负责对生产过程工艺、质量的监督考核；4.2车间和相关部室负责生产过程工艺、质量的控制。5考核办法5.1工艺质量管理的考核项目5.1.1指标考核5.1.1.113Q/GYGSGNY(ZG)001-2009工序工艺质量监督考核细则修改状态：A/1制丝车间的考核以工艺质量指标优质率、工

4、艺参数合格率、技术条件合格率和薄片质量得分为准，卷包车间的考核以卷烟外观质量得分、卷烟物理指标得分、包装外观质量得分、滤棒外观质量得分和滤棒物理指标得分考核为准，动力车间的考核以温湿度合格率为准，相关部门的考核以日常检查考核为准，由质量管理部汇总考核。5.1.1.2各车间考核得分（优质率、合格率）完成或高于厂定指标要求者，视为完成，不进行奖励；低于厂定指标得分者，将对责任车间进行绩效扣分考核，扣分值等于责任车间考核所得分低于厂定指标分值。5.1.2项目考核：包括工艺指标和质量指标，采用奖罚款或扣绩效分。5.2基础管理5.2.1

5、车间职工没有明确的质量责任对责任车间罚100元，在绩效考核中没有突出质量指标罚责任车间500元。5.2.2 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门100元，质量、工艺教育未合格上岗每人次罚200元。5.2.3 各车间部门对接受的工艺整改任务认真组织整改，未按计划完成的一次罚责任车间200--500元。5.2.4对出现的连续性质量问题，以及相关部门下达的纠正、预防措施，责任部门要及时制定方案限期整改，否则每例对责任部门罚款200-500元。5.3自检记录的管理5.3.1 发现不自检而填写记录者一次扣车间责任机台

6、(或工序)200元。5.3.2 质量自检记录缺项、漏项扣车间责任机台(或工序)100元。为隐瞒问题故意更改或不如实记录、填写不真实的，罚车间责任机台(或工序)1000元，造成对质量问题无法追究或误导者，交厂部处理。5.3.3未按规定自检，一次罚车间责任机台(或工序)100元。5.3.4自检中有批量质量问题发生及机台自检中挑出的不合格品，自检中无记录罚车间责任机台(或工序)200元。5.3.5车间每月对自检记录存放不按要求或丢失罚车间50元。5.4产品状态标识的管理5.4.1 各车间部门依据《卷烟产品标识和可追溯性管理规定》执行

7、。5.4.2 对负责“标识”的人员，未及时进行标识的罚责任人50元。5.4.3对同一区域的产品出现一种以上的状态标识，对指定的责任人罚50元。5.4.4对各类盛装烟用材料、半成品、废料等的容器（塑料箱、架子车、其他）未按规定进行标识，或使用错误，或残缺不全，对责任部门罚100元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚200--500元。5.4.5对成品、半成品、废料无标识，又未及时转入带有标识的区域的，对责任部门罚100元。13Q/GYGSGNY(ZG)001-2009工序工艺质量监督考核细则修改状态：

8、A/15.4.6制丝车间烟叶（丝）、卷接包车间卷烟和包装转序、薄片丝、嘴棒等转序的管理：薄片、嘴棒、卷烟机台无转序卡（工序卡、传递卡）而转序的扣100元；转序卡（工序卡、传递卡）未按规定填写罚100元；因转序卡（工序卡、传递卡）不规范造成批与批之间混淆的罚200元，造成产品混