GT-007采购管理规定

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1、生效日期管理文件编号GT-0072011.7.1版本1.0题目采购管理规定页码1/21、目的：为提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范公司采购流程，加强与各部门之间的配合。2、适用范围：本规定适用于洁丰实业与卫品公司的采购作业。3、管理职责：3.1米购部：负责所有物资的米购工作。3.2审计部：负责采购价格的审计工作。4、工作流程：4.1请购：4.1.1由需求部门按规定填写《请购单》，交相关人员审批后，交采购部门进行采购。4.1.2审批程序：申请人一部门负责人一总经理/分公司负责

2、人一董事长（固定资产）。4.1.3涉及的请购数量过多时，可以附件清单形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也一并提交。4.1.4遇公司生产、生活急需的物资，在审批人不在的情况下，可以电话或其他形式请示,由其通知采购部门，签字确认手续后补。4.1.5如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。4.1.6请购单的更改和补充，须以书面形式按请购审批程序审批后报采购部。4.1.6请购单要求为一式三联，一联由请购部门留存（领料时使用），一联由采购部门留存（请款时使用），一联由仓储留存（发料时使用）。4

3、.2订购：4.2.1供应商的选择：采购部核查请购单位是否经相关主管签核后，再从合格供应商中挑选适当的供应商进行采购；若无合格供应商，则根据《供应商管理规定》进行供应商评价及样品承认。4.2.2询、比、议价：采购人员依请购之物资规格、交期、数量及其它交易条件，再根据以往采购记录，询价后，申请采购单价，经核准后进行采购作业。4.2.2.1询价：采购人员于接受请购事宜后，应进行询价作业，非规格品的采购，以有信誉、能力、经验的供应商作为询价的主要对象；现品（规格品）的采购或每月固定采购物资，则直接进行采购作业。4.2.2.2比价

4、：凡属新采购物资，采购人员进行3家以上的供应商比价，以利选择品质、成本、交期等符合本公司要求的供应商；若采购的物资有特殊要求时（如政策性决定或客户指定的供应商，或独占技术等），则不在此限。4.2.2.3议价：找好供应商后，再根据同产品、同品质或品牌等产品，与各供应商进行议价，价低者合作。编制审核审批生效日期管理文件编号GT-0072011.7.1版本1.0题目采购管理规定页码2/24.3米购:4.3.1《采购单》审批程序为：采购制表人一采购部门负责人一总经理。采购人员按程序经审批后，方可寄、发给供应商，采购付款要求采用月

5、结方式，特殊情况提前申请。4.3.2如遇紧急采购，且审批负责人不在公司时，可以书面、短信或电话方式进行申请，采购人员接到通知后先行采购，后再补单。4.3.3经核准后的《采购单》，由采购人员寄发给供应商及相关单位留存，采购单一式三联,采购、财务、仓储各留存一联，采购FAX给供应商后，由供应商签回后由采购留存,请款时一并交于财务部。特殊付款方式的供应商，需存原件采购单或合同（非FAX签回件）。4.3.4采购单编号：CG（采购代码）+年（4位）+月（2位）+流水号（3位）如：CG201107001系代表2011年7月份第一张采

6、购单。4.3.5采购管理：4.3.5.1如供应商因交货品质、数量、价格等因素有变更时，采购人员得更改《采购单》，予以变更并及时对相应部门进行通知。4.3.5.2交期管理：采购人员依《请购单》指定的日期与供应商谈妥交货日期，并建档管理控交期状况，有逾期交货者，由采购人员进行催交或交期变更新，如有因此而造成的损失，则对供应商进行处罚。4.3.5.3质量管理：供应商交货进公司，并经检验人员验收合格后，由仓储办理入库手续;经判定为不合格退货者，由采购与供应商协商退还货或筛选等处理方式重新交货。4.3.5.4数量管理：供应商交货时

7、仓储须查询《采购单》，如有多交或少交现象及时通知采购人员处理，当使用时发现内包装有短少的须保留原包装，并通知采购及时要求供应商补齐。4.4请款：4.4.1需进行预付款的，请款时须附《请购单》、《采购单》或《采购合同》。4.4.2月结或货到付款的，请款时须附《请购单》、《采购单》或《采购合同》、《进货验收单》、《入库单》。4.5采购资料管理：4.5.1采购资料：请购单、采购单等，采购部门应建立文件以便查阅。4.5.2供应商资料：供应商名录（包括地址、联系方式、联系人等）、合格供应商名录等，采购部门亦需建档存查。5、附件：5

8、.1《请购单》5.2《采购单》5.3《进货验收单》5.4《供应商名录》编制审核审批