食品生产加工企业自查表.doc

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1、附件2食品生产加工企业自查表企业名称：山东御丰隆食品有限公司产品名称：生产地址：南环路育才学校东100米自查日期：检查项目序号自查内容自查情况企业资质变化情况1.1工商营业执照　1.2食品生产许可证　1.3实际生产方式和范围　1.4条件变化后报告情况　食品安全管理制度建立情况2.1食品原辅料的进货查验记录制度　2.2食品原辅料的运输和贮存管理制度　2.3食品生产过程安全管理制度　2.4食品添加剂和食品工业用加工助剂的使用制度　2.5防止化学污染和异物污染的管理制度　2.6食品的贮存管理制度（仓库管理制度、仓储制度）　2.7不合格品管

2、理制度　2.8食品出厂检验制度　2.9食品召回制度　2.10食品加工人员和食品生产卫生管理制度　2.11针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度　2.12废弃物存放和清除制度　2.13工作服的清洗保洁制度　2.14清洁消毒制度（包括清洁剂、消毒剂等化学品的使用；以及清洁消毒用具管理等）　2.15食品从业人员健康管理制度（包括健康检查和健康档案管理）　2.16食品生产相关岗位培训制度　2.17设备管理制度（涵盖设备保养和维修等）　2.18检验室管理制度　2.19食品安全自查制度　2.20食品安全事故处置方案　2.21记录

3、制度　2.22文件管理制度　采购进货查验落实情况3.1采购原辅料索证　3.2原辅料采购记录　3.3原辅料库房清洁卫生　3.4原辅料存放　生产过程控制情况4.1企业周边环境及厂区内环境清洁卫生状况　4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录　4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录　4.4企业必备生产设备、设施运行、维护保养和清洗消毒情况　4.5产品投料及记录、食品添加物质使用　4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录　4.7生产中人流、物流交叉污染情况　4.8原料、半成品、成品交叉污染情况　4.9监测、控制、记录设备的检定、校

4、准、维护情况。　4.10现场人员卫生防护情况　食品出厂检验落实情况5.1用于检验的设备及化学试剂情况　5.2检验员的能力　5.3出厂检验项目情况　5.4出厂检验的原始数据记和检验报告　5.5产品留样记录　5.6委托出厂检验情况　不合格品管理情况　　6.1采购不合格原辅料的处理记录　6.2生产不合格产品的处理记录　6.3对不合格的整改情况　回收食品管理情况7.1回收食品登记、存放　7.2回收食品处理　7.3使用回收食品　废弃物管理情况8.1废弃物、病死动物的登记记录和存放　8.2废弃物处置、病死动物无害化处理　食品标识标注符合9.1名

5、称、规格、净含量、生产日期　情况9.2营养成分、配料表　9.3生产者的名称、地址、联系方式　9.4保质期　　9.5产品标准代号　9.6贮存条件　9.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称　9.8生产许可证编号及QS标志　9.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量　9.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量　9.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项　销售台帐记录情况10.1记录内容的真实性、完整性　10.2成品库房清洁卫生　标准执行情况11.1企业标准备案　11.2产品与备案标准一

6、致性　11.3收录执行最新标准　不安全食品召回管理情况12.1不安全食品召回实施　从业人员13.1对直接接触食品人员的健康管理　13.2对从业人员的食品质量安全知识培训　委托加工情况14.1委托加工食品包装标识　对消费者投诉登记及处理记录15.1投诉处理记录　15.2投诉处理措施及结果　收集风险监测及评估信息的记录16.1收集与企业相关的风险监测与评估信息　16.2企业做出的反应　食品安全事故处置情况17.1企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况　17.2企业处置的食品安全事故处置记录