煤矿安全风险预控管理.doc

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1、.煤矿安全风险预控管理体系规范1　管理要素及要求1.1　总要求煤矿应建立并保持安全风险预控管理体系。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。1.2　安全风险预控管理方针煤矿应制定安全风险预控管理方针，方针应：a)经煤矿主要负责人批准；b)明确安全风险预控管理总目标；c)包括遵守现行安全法规和对持续改进安全绩效的承诺；d)体现对员工进行持续培训的要求；e)针对煤矿安全风险的性质和规模；f)形成文件，实施并保持；g)传达到全体员工，使其认识到各自的安全风险预控管理的义务、责任；h)可为相关方所获取；i

2、)定期评审，以确保其与煤矿的发展相适宜。1.3　风险预控管理1.3.1　危险源辨识煤矿应组织员工对危险源进行全面、系统的辨识，并确保：a)危险源辨识前应进行相关知识的培训；b)辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域；c)对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档；——危险源辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；——危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态；——采用事故树分析法对系统（采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等）中存在的危险源进行辨识；j)工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和

3、设施有重大改变时，应及时进行危险源辨识；k)发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时应及时进行危险源辨识。1.3.2　风险评估煤矿应组织员工对辨识出的危险源进行风险评估，并确保：a)对所有辨识出的危险源逐一进行风险评估，并对风险评估资料进行统计、分析、整理、归档；——风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；——根据风险评估结果对辨识出的危险源进行分级分类。b)在以下情况时执行持续风险评估，并保留评估的记录：——新改扩项目前；——新设备、设施、工艺和技术应用前或有重大改变时；——为特定项目（采煤工作面安装、初次放顶、收尾、回撤，采掘工作面过构造、过冲刷带、过富水区、过空巷，排

4、放瓦斯、井下电气焊、大型设备安装与检修等）制定安全措施前；——执行重大风险任务前；——执行特定检查和实验前；——审核发现重大不符合项；——调查事故（包括未遂）暴露的新风险。..1.1.1　风险管理对象、管理标准和管理措施在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求：a)风险管理对象的提炼应具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定；b)针对风险管理对象应制定相应的管理标准和措施并形成程序；c)管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则；d)管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求；e)煤矿应组织相

5、关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。1.1.2　危险源监测煤矿应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：f)危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中予以明确；g)危险源监测设备灵敏、可靠；h)危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息能及时录入管理系统。1.1.3　风险预警煤矿应采取措施对危险源产生的风险进行预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。风险预警应：i)针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法；j)建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时。1.1.4　风险控制煤矿应建立程序以确保风险管理标准、风险管

6、理措施及相关法律、法规、制度的贯彻与执行，以实现对风险的控制。并符合：k)对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；l)危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合PDCA的运行模式；m)制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；n)根据危险源辨识、风险评估结果和相关规定，编制作业规程、操作规程、安全技术措施计划、应急预案及其它专项安全技术措施；o)在进行重大以上风险任务时，应编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。1.1.5　信息与沟通煤矿应建立并保持程序，以确保员工与相关方能够

7、及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，煤矿应确保：p)员工参与风险预控管理方针和程序的制定、评审；q)员工参与危险源辨识、风险评估及管理标准、管理措施的制定；r)员工了解谁是现场或当班急救人员；s)组织员工进行班前、作业前风险评估，作业中存在不符情况，应汇报，并组织班后或作业后评估，并留有记录。1.2　保障管理1.2.1　组织保障煤矿应建立健全安全风险预控管理组织机构，以组织、协调、指导、监督风险预控管理工作，组织机构应：t)职责明确、分工合理，负