产品的测量和监视管理程序.doc

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1、东营市泰恩斯传动设备有限公司程序文件编号TES-CX-7.6-A/0页码1/4版次/修订状态A/0产品的测量和监视管理程序发布/实施日期2010.8.16版本修订日期内容简述相关章节分发部门批准Approved　审核Checked　制定Prepared　产品的测量和监视管理程序1目的对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。2范围适用于有限公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。3引用文件无4术语和定义认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构［如：美国实

2、验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。例外放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半

3、成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。）外购物料：由物料供应商提供的产品。（包括原材料、成品、半成品。）5职责质检部负责进货检验。质检部检验人员和试验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。6工作流程和内容6.1通则6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。6.1.2检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/

4、或验收样件对外购物料及产品进行检验。6.1.3试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。6.1.4检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。6.1.5对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：1）本公司无内部实验室。2）商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。3）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。对于以上1）及2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。6.1.

5、7计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。6.1.8检验和试验人员的印章管理由质检部统一归口管理。6.1.9检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。6.1.10检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应加盖印章。6.1.11当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。6.1.12全尺寸检验及功能试验1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的

6、频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。2）若顾客未提出要求，质检部按控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。6.1.13质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。工作流程工作内容使用表单进货检验和试验不合格区资料存档入库标识/记录合格区正常NY拒收/退货让步接收紧急例外放行检验待验点收进货A1.外购物料检验a.外购物料进厂后，由采购部对检验物料的牌号、规格、数量、包装情况、

7、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，物料入采购部仓库，通知检验人员进行检验。检验人员按照控制计划、检验规程等进行检验。检验合格后，开具合格证明文件，通知保管员，挂合格标签办理正式入库手续。b.对需经理化试验的物料,质检部检验人员按控制计划的规定进行委外试验，由检验员填写委外试验申请单，经质检部经理确认后，按控制计划的要求抽取试样，经检验认可后，检验员将试样送外部试验室进行试验。c.检验、试验项目全部符合要求后，应做质量记录，如“来料检验报告”，并开具合格证明文件，注明物料编码。通

8、知保管员，本批外购件可办理正式入库手续，挂合格标签。d.经检验和试验不合格的外购物料，通知保管员按不合格品管理，挂不合格品标签。e.进货检验和试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。f.质检部负责进货检验相关资料的存档，具体办法按《文件和记录控制程序》的规定执行。来料检验报告工作流程工作内容使用表单例外放行例外放行申请A因生产急需，外购物料如需要例外放行，在有可追回的程序时，由生产部办理“例外放行申请单”。例外放行申请单审批a.生产部在“例外放行申请单”中注明申请放行物料的