某旅游集团酒店管理出差管理暂行制度.doc

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1、厦门夏商旅游集团酒店管理公司出差管理暂行规定制订：财会部修订日期：2008年2月一、制定目的为加强公司对出差事务的管控，使全体员工出差时有所遵循，同时保证出差的工作效率，结合本公司“成本领导”的营运成本控制原则，特制订本制度。二、适应范围1、本规定适用厦门夏商旅游集团酒店管理公司(简称管理公司,下同)及下属和托管单位(简称各单位,下同)。2、集团内部临时借调或支援本公司的员工也适用本办法。三、定义同时满足以下两个条件的方可适用本管理办法，否则应遵循公司其他相关规定办理。1、工作地点超出厦门市所属行政区域范围的；2、工作时间需超过12小时以上的。四、相关流程1、员工出差时，需事先填写《出差申

2、请单》，然后依权限主管权责及顺序进行审批，具体请参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司权限审批制度》。2、需要暂借差旅费的，请依据暂借款流程进行借款作业。具体请参照《厦门夏商旅游集团酒店管理公司请款作业办法》。具体暂借金额不得超过出差天数×公司规定日支标准+来往车船票款,超支的需说明原因。3、出差人员返回一周内要办理报销手续。具体要求如下：1、首先应提供《出差工作报告》，详细叙述本次出差行程安排、工作内容、工作成果、具体联络人、未完事项等，呈直接主管核准后，以影印本作为报销的凭证。2、除伙食费补贴和夜宿亲友家补贴及话费补贴可填写《内部报销单》予以报销外，其他部分费用均要求附上正式发票凭证才可报

3、销。报销时，把所有原始单据按照类别分别予以分类统计，俱实填写《出差费用明细表》，然后粘贴在用款申请表或暂借款冲帐单后面，执行请款或冲帐作业。3、超过公司规定期限未办理报销或冲帐的，公司有权利冻结出差人当月薪资直到冲帐完毕为止。五、相关标准项目标准职位交通费住宿费伙食费飞机火车轮船其他工具公司正职经济仓硬卧二等舱实报实销一类区域300/天一类区域70/天二类区域250/天三类区域200/天公司副职经济仓硬卧二等舱实报实销一类区域250/天二类区域200/天二类区域55/天三类区域160/天部门正副职经济仓硬卧二等舱实报实销一类区域200/天二类区域160/天三类区域120/天三类区域40/天

4、其他人员经济仓硬卧三等舱实报实销一类区域160/天二类区域120/天三类区域100/天备注说明：01、区域划分具体如下：一类区域：特区、京、沪、穗二类区域：省会、计划单列市三类区域：上述地区以外的其他地区02、公司所有人员出差需乘坐飞机者，一律需事前经管理公司责任人核准后方可报销。03、单人出差安全起见，可按上述标准提高20%作为住宿标准。04、出差夜宿亲友家的，公司可补贴最高限额80元，但不得再报销相应的住宿费或伙食补贴。若公司在出差目的地有酒店者，则以公司酒店为第一选择05、出差期间市内交通费凭票实报实销，但平均每天每人最高限额为50元，超过限额部分自理。06、出差期间游览或其他非工作

5、需要开支的一切费用由个人自理。07、已领取通讯补贴的人员，出差期间不另外加发通讯补贴。未领取通讯补贴的人员，每人每天最高补贴10元。08、陪同领导出差的随行人员可就高享受待遇。09、出差期间发生的业务招待费列入各单位预算额度控管，并在报销时扣除相应的伙食费补贴。10、出差人员在出差期间不得有危害国家法纪及损害本公司利益的事情，否则依公司规章办理或移送法办，后果由个人承担。11、展店人员出差伙食补贴统一为50元/天。六、公司所有员工不得有任何弄虚作假、私帐公报、虚报项目、化整为零等违反正直性原则的行为，否则一经查实，唯一开除论，财务主管负连带责任。七、本作业办法经管理公司责任人核准后实施，修

6、正时亦同。八、本作业办法解释权归管理公司财会部。