ISO9001程序文件.doc

《ISO9001程序文件.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、.福建省XXX信息资讯工程有限公司程序文件..福建省XXX信息资讯工程有限公司目录程序文件文件编号：TZ-CX-2014第A版第0次修改第1页共1页01——TZ-CX-01《文件控制程序》02——TZ-CX-02《记录控制程序》03——TZ-CX-03《管理评审控制程序》04——TZ-CX-04《内部审核控制程序》05——TZ-CX-05《不合格品控制程序》06——TZ-CX-06《纠正措施/预防措施的控制程序》07——TZ-CX-07《人力资源控制程序》08——TZ-CX-08《计算机信息系统集成控制程序》09——TZ-CX-09《售后服务控制程序》10——TZ-CX-10《客

2、户满意度测量控制程序》11——TZ-CX-11《应用软件设计开发控制程序》福建省XXX信息资讯工程有限公司01文件控制程序程序文件文件编号：TZ-CX-01第A版第0次修改第1页共4页..文件控制程序TZ-CX-011.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和更新等活动的要求和控制，以保证文件的适用性、协调性和有效性。2.范围本程序适用于质量体系文件及外来质量文件的控制。质量记录的管理按《质量记录的控制程序》进行。3.职责3.1行政部负责文件的总体控制及外来质量文件的收集、发放、修订、销毁工作。体系管理专员负责质量手册的修订工作，各部门质量管理接口负责有关程序文

3、件和作业指导书的起草和修订工作。3.2总经理负责质量手册的批准、发布和质量方针、质量目标的批准发布。3.3管理者代表负责质量手册审核及其他文件的审核与批准。3.4各相关人员负责保管使用有关文件。4.工作程序　　4.1文件控制范围a．质量管理体系三层次文件:质量手册,程序文件和作业指导书；b．各种技术文件：如服务规范、工作手册等；c．外来文件：如国家标准、法律、法规和客户要求文件（合同等）等；4.2文件的编号　a.质量手册编号为：TZ-□□；福建省XXX信息资讯工程有限公司01文件控制程序程序文件文件编号：TZ-CX-01第A版第0次修改第2页共4页..b.程序文件编号为：TZ－◇

4、◇-□□；注：（1）“◇◇”为文件类别，其中；（2）“□□”为从部门编制的识别号或流水号（如年份加版本）；（3）“TZ”为“公司”代号。（4）“CX”为“程序”代号c.记录表格：按名称、日期或版本号进行识别。4.3文件的编号、审核、发布4.3.1质量体系文件（包括服务文件、表格等）在管理者代表授权下，由各部门负责编制。为了确保文件充分性，由管理者代表对文件进行审核，质量手册（内程序文件目录、质量方针、质量目标）由总经理批准发布，其他文件由管理者代表批准发布。4.3.2开发部和系统集成部通过年度项目管理计划控制与项目有关的网络结构，拓扑，容量，安装终端分配及数据库。4.4文件的版本

5、、标识和受控状态4.4.1质量体系文件以编号来进行版本标识，各部门文件可自定义辅助标识，进行内部文件和外部文件的版本标识。4.4.2每个文件均有一编号,该编号亦构成文件的标识。4.4.3内部使用的文件均为受控文件,为对文件有效控制，采购部部应编制公司级（质量手册和程序文件）《受控文件控制清单》,各部门质量管理接口负责编写部门级（作业指导书）<受控文件清单>4.5文件的发放和更换4.5.1文件经批准发布后，由总裁办公室负责将《受控文件发放表》上传至公司OA系统,确定发放范围，经管理者代表批准后发放。在OA系统上可以查看公司接收人相关记录。4.5.2电子文档文件的领用，测评通过电子邮

6、件和OA系统发放的形式。4.5.3当质量手册更新时，由总裁办公室提请管理者代表审批后，发送至OA系统上。福建省XXX信息资讯工程有限公司01文件控制程序..程序文件文件编号：TZ=CX-01第A版第0次修改第3页共4页4.6文件的修订、换版和作废。4.6.1文件需修订，由文件更改提出者或部门提出申请，并填写修订条款、内容及原因。提交采购部,由办公室审核后交给文件原审批人批准。4.6.2文件修订批准后，由相关各部门注明更改日期，对主要内容更改应改版，更改后文件发给相关持有人，并在《受控文件清单》填写修订状态。4.6.3总裁办公室负责在每年的6月份和12月份，跟踪各部门的受控文件清单

7、，对变化的程序文件进行及时更新。4.7文件的收回和销毁发放任何一种新版本文件时，办公室在OA系统上撤回旧版本，并及时上传新版本。4.8外来文件的管理对适用的外来文件，由各部门进行收集，上传至OA各部门文档。公司级外来文件行政部文档管理员做好发放、归档，并及时上传至单位知识文档。4.9其它4.9.1文件的持有者，要妥善保管所发的文件，不得外传。4.9.2文件的持有者调离本公司时，要经过人事部填写保密协议，不得传播质量文件。4.9.3质量记录是特殊的文件，由各部门负责保管，并按《质量