某农业发展有限公司质量环境管理QEM手册全套文件01版.doc

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1、目录质量环境管理（QEM）手册3不合格品控制程序37采购控制程序42产品实现策划控制程序50法律法规与其他要求获取与识别控制程序54顾客满意信息调查和分析控制程序58管理评审控制程序61合规性评价控制程序64环境因素识别、评价控制程序68记录控制程序74监视和测量控制程序79纠正与预防控制程序84内部审核控制程序90能力、培训和意识控制程序95生产过程控制程序98数据分析控制程序104文件控制程序109信息交流控制程序116应急准备和响应管理控制程序121与顾客有关的过程控制程序129环境管理运行控制程序134Page123of123质量环境管理（QEM）手册第01版编制：审核：批准：文件编

2、号：QDBH-GLSC-01分发号：受控状态：受控发布日期：2007年05月01日实施日期：2007年05月01日Page123of123颁布令本公司依据ISO9001：2000《质量管理体系要求》和ISO14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》国际标准的要求编制完成了《质量环境管理（QEM）手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：年月日Page123of123质量/环境管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000《质量管理体系要求》和IS

3、O14001：2004《环境管理体系规范及使用指南》，加强对质量、环境兼容体系运作的领导，特任命为我公司的质量、环境体系管理者代表。管理者代表的职责是：（1）确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量、环境的过程得到建立和保持；（2）向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系的运行、业绩以及改进的需求；（3）在整个公司内促进质量意识、顾客要求意识及环境保护意识的形成，并确保在公司内贯彻；（4）就质量、环境兼容管理体系中质量、环境方面的有关事宜对外联络。总经理：年月日标题页码ISO9001—2000标准条款对照ISO14001—2004标准条款对照Page123of123颁布令质量/环境管理者代表任命书

4、0.1目录1.质量/环境兼容手册说明2.企业简介3.公司组织结构3.1管理体系组织结构图3.2机构、职责和权限3.3质量/环境管理体系职能要素分配表4.质量/环境兼容管理体系4.1总要求4.2文件要求5.质量/环境兼容管理体系策划5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量/环境方针5.4质量/环境目标、指标5.5环境管理方案5.6环境因素5.7法律与其他要求5.7管理评审6.资源管理6.1信息交流6.2能力、培训和意识控制程序6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现与运行过程7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发(删减)7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装

5、置的控制7.7运行控制7.8应急准备和响应8.监测、测量与分析、改进8.1顾客满意8.2产品、环境与过程的监视和测量8.3不合格与不符合（违章）的控制8.4数据分析8.5纠正、预防与改进8.6内部审核5.5.24.2.25.5.15.5.15.5.14.1；4.24.2.34.2.45.45.15.25.35.4.17.1；7.2；7.3；7.55.2；；7.25.665.5.36.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.18.2.3；8.2.48.38.48.58.2.24.4.14.4.44.4.14.4.14.4.14.14.4.54.4.44.34.4.14.4

6、.34.2；4.3.34.3.34.3.14.3.24.3.14.4.34.64.4.24.4.14.4.64.4.6；4.4.74.14.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.54.4.34.5.1/24.5.34.5.34.5.34.5.4Page123of1231质量/环境兼容手册说明1.1手册内容：本手册系根据ISO9001—2000《质量管理体系要求》、ISO14001—2004《环境管理体系规范及使用指南》以及本公司的实际相结合编制而成。包括：（1）公司质量管理体系的范围，包括了ISO9001—2000标准中除了7.3以外的全部要求；删减7.3的理

7、由是：本公司油脂、豆粕产品均为定型产品，生产工艺均为成熟工艺，没有设计和开发的过程。（2）公司环境管理体系的范围，包括了ISO14001—2004标准的全部要求；（3）质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述。1.2手册适用范围：适用于本公司覆盖油脂、豆粕的生产经营、服务及管理，供公司内部使用，也可用于认证和合同的目的，作为向顾客、第三方评审等证明公司质量、环境管理体系存在的证据。1.3术语和定义：本