采购部流程图及说明.ppt

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1、生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部财务部生产部签订采购合同采购计划流程仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程否是审核否特殊采购否?询、比、议价是否总经理审批是否是合格否?1生产物料采购流程说明目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程主导部门：采购部配合部门：生产部参与部门:采购部供应商生产部财务部流程说明使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写《申购单》，明确采

2、购物资的名称、规格、数量、使用日期、申请特种纸的，需附上样本等，交给采购员审核。申购单应有部门主管签字。采购经办人员接到经批准的“申购单”后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期，签订《采购合同》。凡采购入库后，仓管必须根据采购人员在印证ERP系统的申购单所购物品逐一核对材料品名，数量等，对于有异常情况应及时与采购经办联系，采购人员应当联系厂商，查明具体原因。采购人员应当根据申购单核对发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，对于仓库说明有损坏的材料经查明后

3、办理退货事宜。验收合格的材料做入库手续，并打印入库单签字确认后交由采购人员。仓库留存一份，以便备查。附件《申购单》《采购合同》《验收入库单》2采购合同签订外协品采购流程采购部开始询、比、议价生产部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库入库流程询、比、议价审批是否采购计划流程合格否?3外协采购流程说明目的为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。流程角色主导部门：采购部配合部门

4、：生产部参与部门:采购部生产部财务部流程说明采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程；形成比价单后报财务审批；确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织生产部、技术部等共同参加；采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。附件采购合同表4填具报销单申购单、合同采购付款流程采购部发票审核财务部开始核对发票付款申请结束发票核销付款申请报销发票发票核销验收入库单审核总经理付款是审批物料采购流程付款申请单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式

5、5采购付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部总经理流程说明采购员根据申购单，对于现款采购业务及时安排厂商送货。验收合格后，采购人员根据《申购单》、《入库单》（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、签字）、《发票账单》填写“付款申请单”交由财务部门审核，财务审核后由总经理签字，然后办理报销手续。附件付款申请单6预付款申请采购预付款流程采购部财务部开始是结束发票核

6、销预付款跟催发票预付款申请跟催发票发票核销总经理付款物料采购流程预付款申请单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否7采购预付款流程说明目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门:采购部财务部流程说明按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交我司财务部

7、门办理预付货款业务。货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（申购单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。附件付款申请单8