质量问责管理制度.doc

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1、湖北南方家具有限公司质量问责管理制度版本/版次：A/1总页数：9页文件编号：HBNF-PZ-001生效日期：编制：审核：核准：最新可编辑word文档质量问责管理制度版本/版次A/1页次2/9生效日期文件修改记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制定审核批准最新可编辑word文档湖北南方家具有限公司质量问责管理制度文件编号HBNF-PZ-001版

2、本/版次A/1页次3/9生效日期一、目的：为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象；减少客户抱怨，明确品质问题的责任及奖惩，创造人人参与质量管理的氛围，提高公司品质水平，特制定本制度。二、适应范围：适用于本公司产品所涉及的品质活动范围。三、权责单位：3.1、质量技术部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。3.2、总经办负责本制度审核、修改、废止之核准。四、定义（按质量事故损失分）：4.1、轻微质量事故:事故给公司带来的经济损失大于100或小于500元的。4.2、一般质量事故:事故给公司带来的经济损失大于

3、500元而小于1000元的。4.3、严重质量事故:事故给公司带来的经济损失大于1000元而小于5000元的.或严重影响公司品质声誉的。4.4、特大质量事故:事故给公司带来的经济损失大于5000以上或严重影响公司品质声誉的，公司另行决定。4.5、经济损失计算时，包括材料成本和返修人工成本及相关费用等所有估算值。五、责任划分：5.1、各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。5.2、质量技术部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货检验）后的产品品质负责。5.3、工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。5.4、仓

4、库人员应对仓储的物料保存品质负责。5.5采购部应对采购材料、外购件品质、数量、供应商管理负责。5.6、分管副总负有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。5.7、送检（部门）人应确认产品为自检合格品后，方可送质量技术部检验。5.8、若责任暂时无法划分，经质量技术部调查后开品质会讨论并报公司领导裁决。六、品质指标：6.1、来料：一次送检合格率>95%(每月)。6.2、制程：一次送检合格率>95%(每月)。制定审核批准最新可编辑word文档湖北南方家具有限公司质量问责管理制度文件编号HBNF-PZ-001版本/版次A/1页次4/9生效日

5、期6.3、成品：一次送检合格率>90%(每月)。6.4、出货：一次送检合格率>98%(每月)。6.5、一般客户投诉（外观投诉）<5%(每月)；重大客户投诉（功能投诉）<3%（每月），客户投诉次数不超过出厂不良率≤2%（每月）。七、处罚标准：7.1、关于客诉抱怨与客诉补货的处理，责任归属由品质部裁决，如有不服上报总经办处理。7.2、关于品质问题技术鉴定和情况调查，营销中心、生产中心等必须积极配合，以便质量技术部做出正确裁决。7.3、生产制程和客户投诉补货查证属于相关部门（包括品质、生产、研发、营销、采购、仓库），按以下数据进行处罚，每

6、次处罚金额不少于10元。7.4、无法计算损失或无相应条款，由质量技术部调查原因，书面报告给总经办，公司酌情处理。附：《处罚标准》质量事故等级造成材料或费用损失金额赔偿额度处罚比例责任人直接间接备注轻微1100元以下损失大小的15%-25%100%／／／轻微2100-500元以下损失大小的10%-20%70%30%／／一般500-1000元损失大小的10%-15%50%30%20%／严重1000-5000元损失大小的5%-10%45%30%15%10%特大5000元以上公司另行决定／／／按行政管理制度处理注：质量事故为生产部、研发部、

7、品质部及营销部反馈的质量事故。八、处罚条例：8.1、流程异常处罚细则：8.1.1、多次送检不合格（连续三次，每次3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，违者将处罚20元/次。8.1.2、批量品质异常，每批次按品质《处罚标准》处罚，由具体责任人按责任划分分摊。制定审核批准最新可编辑word文档湖北南方家具有限公司质量问责管理制度文件编号HBNF-PZ-001版本/版次A/1页次5/9生效日期8.1.3、未接到排产通知擅自加工生产的，或者不严格按照排产单及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良每批次质量损失成本

8、按《处罚标准》处罚。8.1.4、未经品管部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的，对责任人处罚100元/次；如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚100元。8.1.5、仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合