审计岗位说明书.doc

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1、工作职责：1.负责公司内部控制制度的建设，监督建立/健全完善的公司内部控制制度，协助建立/健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容。2.负责公司内控体系的测试和评估，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合法性/合理性/完整性、实施的有效性/真实性进行评估，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。内容包括资金、物资、采购、生产、营销、投资与融资、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等公司内部经营管理环节中内部控制制度的执行情况，对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督。3.负责财务审计，包括资产审计、费用成本审计、投资效益审计、

2、经济效益审计等，对财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。4.负责离任审计，对公司关键人员离任或调任者，对其任职期间履行职责的情况、经济活动的情况进行内部审计监督。5.负责专项审计，对与公司经济活动有关的特定事项，向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。6.负责公司监事会或董事会审计委员会交办的其他审计工作。7.负责至少每半年一次向审计委员会报告，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。8.负责对审计过程中发现的问题进行跟踪并监督改进措施的有效执行。9.负责在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交下一年度的内

3、部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度审计报告。任职资格：教育水平:会计、审计、财务管理或相关专业本科以上学历;培训经历:接受过审计系统培训、接受过上市公司内审/全面审计培训者优先;工作经验:有注册会计师、注册审计师资格者优先，五年以上审计经验，具备会计师事务所或企业内部审计工作经历者优先;知识技能:1.有上市公司内审/全面审计背景，包括但不局限于财务审计;2.熟悉上市公司内部控制制度，有能力协助建立/健全完善的公司内部控制制度;3.熟悉上市公司内控体系的测试方法和评估体系;4.熟悉并有能力进行财务审计、离任审计、责任审计和专项审计;5.熟悉并有能力建立/完善

4、审计工作底稿保密制度，建立/完善相应的审计档案管理制度;6.良好的口头及书面表达能力;7.熟练应用财务软件和办公软件。基本素质:1.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;2.有良好的纪律性、较强的沟通协调能力.岗位职责：1、分析、评价公司的财务管理制度及其延伸制度，检测内部控制制度的有效性、严密性；2、定期审核和检查总部及分公司的会计报表，检查日常财务收支、经营成果的合法性、真实性；3、对公司新项目投资、企业重组购并前进行资产核实，向投资决策者提供核实报告；4、审计各子公司的资金付款情况；5、完成领导交办的各项审计工作。任职要求：1、全日制统招本科以上学历，财务类专业毕业；2、3年以上

5、企业或会计师事务所审计工作经验，有建材企业财务内部审计工作经验优先；3、中级会计师以上职称，注册会计师优先；4、工作责任心强，诚信正直，关注细节，无任何职业操守的不良记录