某公司信息化工程实行方案措施.doc

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1、武汉马应龙大药房连锁有限公司信息化工程实施方案北京英克科技有限公司目录前言3第一部分组织机构描述5第二部分岗位职责描述6第三部分硬件软件网络方案10第四部分系统设置方案12第五部分业务流程管理方案15首营品种管理15首营供应商管理15首营客户管理16基础数据的日常管理17采购计划管理17进货合同管理18采购入库管理18付款管理20预付款管理21退货出库管理22销售出库管理23销售回款管理25预收款管理25销退入库管理25特殊药品管理26价格类型管理27调价管理27移库管理28盘点管理28报损管理29报溢管理30商品状态调整31库存明细调

2、整31效期报警管理32GSP管理32业务转财务32请货和配送34门店收货34门店退货35中心铺货36店间调货36门店销售收款37顾客退货37日结38门店顾客管理38门店药品的分类管理38拆零药品销售38饮片管理38门店促销管理39医保卡销售管理39饮片厂业务管理39第六部分数据方案42编码方案42静态数据准备方案42动态数据准备方案46第七部分数据复制方案48第八部分系统维护方案49第九部分统计分析53实施方案确认55前言本实施方案是在调研的基础上，结合马应龙大药房连锁有限公司关于信息化建设的具体要求，为实现系统目标而制定的信息系统的框

3、架描述及对各种流程的描述。实施方案力图向企业展现采用计算机管理后的业务运作蓝图，是整个项目过程中纲领性的指导文档。实施方案既是对企业业务运作流程的总体规划，也是对下一步具体实施工作的目标和范围界定。实施方案主要解决系统切换以及操作流程化等问题，具体上机操作则需要通过相关的岗位培训和操作规范来解决。本方案叙述的主线是业务流程，而不是部门，因为流程是跨部门的，如果以部门为主线必然造成流程的断裂。本实施方案希望达到的目标：1.业务流程的规范化、自动化，避免在操作过程中物流、资金流、信息流通道的冗长。2.高效性：做到票据在流通过程中的自然或必然

4、链接。力求减少单据在流转过程中不必要的环节。3.可控制性：管理系统的重点是在于强调管理，此方案在编写流程中重点强调了流转过程中的控制，使得管理形成控制闭环，建立可导向的反馈机制。4.可操作性：这是管理思想和计算机应用技术融合统一的基础，任何脱离实际，与企业的管理现状及人员素质、资源配置等不相称的设想都是不可取的。5．改善部门间的沟通，提高整体工作效率；6．加强业务管理，提高业务的总体管理水平；7．完善基础数据维护工作，提高基础数据的标准化水平；8．细化财务核算管理，加强财务监督管理工作；9.业务财务一体化,使得业务和财务不再割裂；10．

5、加强对批号管理，提供批号业务全程跟踪；11．规范报表的数据来源，提高数据准确性，使得报表分析成为可能。系统把人员从繁重的统计和帐务登记中解放出来，使其更关注业务过程的跟踪和环节的控制。系统提供的细致的操作权限分配严密了企业管理的内部控制，详细的业务信息为管理层进行深入分析服务，高效的网络资源共享更加快了管理信息的处理、分析和反馈速度。为了保证项目实施的顺利进行，双方应在深入讨论的基础上，对方案进行确认并签字，作为双方进行实施的原则性文本，以指导具体的实施工作。第一部分组织机构描述公司组织机构图董事会监事会总经理副总经理质量总监总经理助理

6、饮片加工厂办公室配送中心财务会计部采购部门店管理部信息中心质量管理部组织结构说明:武汉马应龙大药房连锁有限公司和饮片加工厂是两个单独的核算单元，各自有单独的财务帐套；两者之间是买卖关系。第二部分岗位职责描述以下的岗位职责描述是指系统切换后，与计算机操作有关联的岗位描述，没有关联的部分如行政管理，不在此描述。说明:可以一人多岗。一、信息中心1.系统高级管理工程师负责对系统核心部分的管理，同时负责系统的授权。2.系统维护工程师负责系统软件硬件和网络的日常维护。3.系统开发工程师负责系统的二次开发工作。4.基础数据管理员负责基础数据的新增、停

7、用、变更等工作。二、采购部1.采购业务根据销售、库存情况、缺货率情况，结合目前国家对医药行业的政策和医药市场的变化趋势、季节因素等制定合理的单品上下限库存数量；根据库存报警生成的采购计划，并在此基础制定比较合理的采购计划；根据与供货商的洽谈结果在系统中填写合同；负责采购、退货业务洽谈和退货通知。2.付款申请负责进货发票和进货单数量金额的核对，根据付款条款打印出付款审批表交相关领导审批，同时跟踪付款情况。3.首营审批企业、品种申请负责收集首营资料信息，并交给相关部门审批。4.统计和分析对进货情况、退货、换货、销售情况、库存情况、付款情况、

8、缺货率等进行查询和分析。三、配送中心1.开票员负责根据门店的要货计划和库存情况，生成配送单，打印配送单；负责勾对门店的配送退货单生成配退入库单，并打印；负责根据客户的要货计划，填制销售单，打印销售单；2.登