qms体系内审检查表-制造工厂.doc

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1、4.2.3文件控制HSSOB-001《文件和资料控制程序》♦文件管理•是否有总的受控文件一览表？是否有定期更新？•抽查5份已发放至各部门的文件是否为当前有效版本？是否同文管中心正木文件一致？•检查外来文件的控制方法？如法规，标准和客户图纸，是否建立清单，如何发放，抽查5份？•在生产现场抽查5份文件是否受控，是否同文管屮心版本一致？•所冇文件是否字迹清楚？所彳j文件标识是否明确？抽査3-5份文件？•文件发布前是否得授权人的批准？所冇文件是否均注明制定或修订日期？抽查3-5份文件？•文件修改后是否巫新批准？•识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？•是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防

2、止误用？•使用处是否都使用适应文件的冇效版本？•文件的查找是否方便？VVV7VVV7VV4.2.4•是否仃总的体系记录清单？记录控制•抽查记录清单3-5份,是否与现用记录版本一致？VV11SSOP-002《记录控制程序》♦记录管理•在工作现场抽査3份记录资料是否具有有效性、统一性、连贯性、完整性？•与部门仃关的记录有哪些？•对记录的标识、贮存、检索、保护是VV、/V否与书面程序的要求相一致？•记录是否填写正确、字迹清楚？•贮存是否便于存耿和检索？•贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护描施是否得当？•记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？VVVVV5.3质量方针HSGI-01<

3、质量、右害物质过程管理手册》♦质量方针的沟通•抽查3名员丁考核他们是否已对本公司的品质方针、有一定的了解及认识？5.4质量目标HSMBZB-01《目标指标》♦质量目标•是否建立质量目标？质量目标是否有分解到各相关部门75.5.1职责和权限《岗位说明书》《部门组织架构图》♦职责和权限•部门是否建立最新组织结构，是否有定义各人员的职责及权限？5.5.3内部沟通IISS0P-034《信息管理控制程序》♦内部沟通的内容•抽查3-5名员工是否了解谁是客乎代表以及谁是管理者代表？•涉及重大投诉、事故的外部信息有无适当处理和记录？•是否保存冇接收和答复员工意见建议的记录？VVV5.6管理评市HSSOP-00

4、4《管理评市控制程序》♦是否有定期进行管理评市的规定•评审的时间间隔是怎样规定的？•是否按规定的时间进行管理评审？•管理评市是否山总经理亲白主持？VV、/♦管理评审的输入是否充分♦管理评市的实施情况♦管理评审的内容是否充分V7•受市部门应为管理评审提供什么资料？•管理评审的输入是否满足规定的要求？•如何参加管理评市？•评市的内容是否满足规定的内容？VV6.1资源提供6.2人力资源HSS0P-005《人力资源控制程序》♦组织确定并提供所需的资源？•组织是否规定了提供资源的途径？•如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施JV♦员工的招聘•员工招聘是否按文件规定执行？♦员工的教育培训•员工培训是否按

5、照年度培训计划进行？•抽査3名工作人员，是否冇培训记录及持上岗证？•是否冇考核员工的培训效果？对员工有无绩效评估？•査新进员工培训是否将公司的质量方针/日标，公司制度及相关法律法规纳入培训内容？JVVVV6.3基础设施HSS0P-005《动力设备控制程序》♦设备管理•新购设备是否提出申请且经批准后执行？抽査新进设备的采购申请。•新购设备有否进行验收并出具验收报告？有否建立设备台帐？抽查3-5台最近新购设备的验收记录及设备台帐•维修用零配件是否进行登记？存放条件是否正确？到存放点进行检査。•设备、模具，设施的报废是否提出申请并经批准？VVV•在现场抽査5台机器是否按规定作口/月/年保养记录？V6

6、.4工作环境HSSOP-047《工作环境和安全生产控制》♦工作环境管理•现场有无行进5S管理，T•具，设备，物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。•工作开始是否对设备进行点检，对关键和设备有点检记录•是否按规定对生产车间进行检查，抽査35份检查记录表VV7.2.2与产品有关的要求评审1ISS0P-003《工程变更控制程丿芋》♦工程变更•工程变更时是否提供冇效的数据，抽查3-5份记录•是否冇工程变更清单,变更后是否冇对技术资料修改，抽査3-5份记录•是否对工程变更进行验证及成效稽核,抽査3-5份记录VVV7.2.3顾客沟通HSSOP-008《客户抱怨打退货处理控制程序》♦投诉处理•是否对所有客诉都

7、冇建立台账，并每周向品质管理屮心汇报•客诉投诉是否按规定的时间冋复跟客户•是否对客诉投诉冋复改善报告进行成效确认？抽查3-5份客户81）改善报告VV7.4.3采购验证HSS0B-022《进料检验控制程序》♦冇无对采购产品进行验证的活动？•是否有按《材料承认书》及《检验规范》等检验依据对原材料进行冇效的检验？抽查3-5份检验报告•进料检验是否包含针对环保方面的检验？是如何操作的？•进料检验时是否会依