瓜州县住建局年度预算绩效评价报告.doc

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1、瓜州县住建局2017年度预算绩效评价报告根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金32362430元，占一般公共预算项目支出总额的21%。共组织对瓜州大道人行道改造、2017年城区整治燃煤锅炉接入集中供热系统改造、2017年城区供热资产回购、农村环境卫生综合整治、瓜州县城区再生水利用等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出32364040元。其中：对瓜州县城区再生水利用项目委托瓜州县财政局第三方机构开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，瓜州县城区再生水利用项目自评得分为

2、100分。项目全年预算数为7600000元，执行数为7600000元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目实施的经济效益分析。该项目正常运行每天产生再生水2000-4000方，可代替自来水用于绿化用水及道路浇洒。项目实施的社会效益是该工程的实施群众反响良好，为本县实施的生态立县战略奠定了基础。生态效益是该工程实现了水资源的循环利用，有效补充了地下水同时防治水资源的污染，生态效益良好。绩效自评工作的经验、问题和建议。加大政策倾斜和资金扶持力度。特别是城市水污染治理和自然生态保护方面，希望上级多给予政策倾斜和资金支持。逐步建立科学

3、的生态补偿机制，让小城市获得更多的转移支付资金。绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标。保障性住房安居工程项目自评得分97分。发现主要问题及原因：一是项目实施中，相关管理单位职责清析，既相对独立又相互交叉，致使管理不到位。二是因我县棚户区改造工程任务繁重，受经济下行压力影响，财政收支矛盾不断加大，造成县级资金配套能力不足，影响部分工程建设进度。下一步改进措施：一是综合考虑各方面因素，优先解决最迫切的需求。做好项目预算工作，确保资金的有效使用。   二是完善制度建设加强对建设项目的指导，规范操作程序，严格执行工程立项、工程预算、工程预

4、算评审、工程招标比选等程序。  中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称瓜州县城区污水处理再生利用工程专项中央主管部门地方主管部门实施单位瓜州县污水处理中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A)年度资金总额：76076080%-100%其中：中央补助76076080%-100%地方资金其他资金（包括结转结余）年初设定目标全年实际完成情况年度总体目标目标1：资金按规定用于再生水利用项目。目标2：确保再生水利用率达到20%以上。已完成目标任务绩效指标一级指标二级指标三级

5、指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标项目设计产出数量是否合理100%100%项目实际达到产出数量100%100%质量指标项目实际达到质量标准100%100%项目设计质量标准是否准确100%100%项目生命周期内自身质量水平100%100%时效指标项目产出时效是否合理100%100%项目是否达到预期产出时效100%100%项目实际产出时效与同类项目产出时效比较情况100%100%成本指标项目实际产出成本是否达到预期设计100%100%项目实际产出成本与同类项目成本比较水平100%100%项目作为平台与载体提供

6、生产或服务的成本水平100%100%效益指标经济效益指标项目设计的效益目标是否合理100%100%项目实际完成经济效益与设计值比较情况100%100%项目实际产出时效与同类项目产出时效比较情况100%100%社会效益指标项目直接履行的社会义务100%100%项目对区域内社会经济发展的间接具体价值100%100%项目对区域内社会发展提供的支撑作用100%100%生态效益指标项目直接减排各类污染物的效益量100%100%项目对环境污染的治理、预防与保护的间接效益100%100%项目对环境美化、生态修复平衡等环境承载量持续效益100%1

7、00%可持续影响指标项目在新产品、新工艺、新技术、新应用的突破水平100%100%项目自身的技术创新、管理创新、效益创新和服务创新的持续性能力100%100%项目对于经济社会发展变迁远景贡献的长期支撑性作用100%100%满意度指标服务对象满意度指标项目实施必要性100%100%项目实施中公众参与热情程度100%100%项目实施水平100%100%说明无。注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预

8、期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。