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1、岗位名称：供应部主管岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1．制定主要原材料供应商选择标准；A．供应商信息的收集、整理、分析；B．材料信息的收集、整理、分析；C．材料标准的讨论；D．数据标准的制定；E．对原材料供应商考察项目的确定；F．对供应商合作条件如资金、生产能力标准的制定。形成原材料供应商选择标准；标准能够得以可行。与公司其它标准和要求相适应。标准不适应业务发展时须及时改进。2．选择、评估、淘汰材料供应商。A．供应商信息的收集、整理、分析；B．材料信息的收集、整理、分析；C．对供应商样品检测数据的评估；D．供应商之间的横向对比；E．产品
2、价格、质量、开发能力、交期、财务状况、信誉等的综合评估；F．对工厂的实地考察；G．供应商的确定、淘汰。达到质量、价格、开发、公司资金运转的最佳。保证材料质量、交期等符合公司要求；供应商的选择必须与公司的业务要求相适应。实施中发现问题及时与公司相关部门沟通，并采用应急解决方案。3．建立健全供应商管理体系。A．行业发展情况调查；B．公司内部情况、需求的反馈；C．信息的分析细化；D．信息的分析与使用；E．供应商的动态评估形成供应商管理体系；系统的全面性及可操作性。信息的识别及合理利用4．确定材料采购价格A．各工厂送样、报价B．来样检测C．检测数据评估D．价格评估E．价格确定保证同等质量下
3、的价格最优。低于开发中心提供的价格注意价格与质量的相关性。5．对公司鞋业材料的质量和交货时间的控制A．制定材料生产计划B．制定材料交货计划C．每日跟踪生产情况D．跟踪材料批量的检测情况保证成品生产的进行；按时完成计划交货和质量材料供应中出现的紧急问题，能及时解决。6．协助生产总监处理可能发生的紧急事件A．日常流程冲突的处理B．新流程的研究C．体系的优化新流程的形成流程的和合理性；沟通、协调、解决解决出现的紧急问题岗位名称：生产内勤岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1.制做落实详细生产计划,并管理加工定作协议和生产合同1.定货会后取得经有关
4、部门确定的生产总计划2.根据分厂情况将总计划分解为详细的生产计划3.生产计划经生产经理签字后,连同正合同及加工定作协议加印公章后寄生产工厂4.计划及合同经工厂认可加印公章后收存保管,将副本交财务部取得和保管正式有效的协议和合同文件计划数量准确合同及协议签字及印章齐全.调用及查看合同文本者权限文件不全或意外丢失请生产部经理处理2.制做和下达采购订单1据根据生产计划交货时间提前定期向计划部门索要采购申请并与计划核对检查无误.2数据准备:根据产品分厂情况维护货源清单.新物料需维护物料主数据,新加工厂需维护供应商主数据,维护辅料BOM.3.从技术部门取得产品的成本价4.将采购申请制成采购定
5、单并下达到工厂,并得到工厂确认.在系统中维护完成采购定单并得到工厂确认订单数量与计划一致.成品价格准确.BOM维护准确制做定单前的数据准备工作准确细致.3.跟踪收货,收集核对发票,与工厂核对收货数字做为开发票的依据.1.追踪监控工厂发货情况,以发货清单为依据,通知仓库和销售部门.2.接收核准发票交财务部.根据收货向工厂催讨发票保证及时入帐.3.根据系统收货情况与工厂核对收货及开发票的准确数据.并对差异查明原因并做处理.发票收集完全准时每张定单收货完成工厂与公司帐目一致收货完成与定单一致发票数量金额与发票一致.工厂出货帐与公司收货数一致发票传递过程的追踪与工厂核对收货数量对于质检不合
6、格品再入库的处理.公司财力仓库和工厂出货部门和财务部中充当联络人,及时调整各种情况4.制定计划采购生产辅料,并及时运送到加工厂保证生产,进行标识管理.1.根据生产计划制定辅料采购计划,并采购入库2.按期发放辅料,制做转储定单并监控辅料出库并运送至工厂3.收集发票入帐付款及对帐1.定期盘点,并对差额进行处理2.协助驻厂人员进行标识管理3.考核辅料工厂,协助进行标识性产品的开发和改进.辅料及时到达工厂保证生产调整辅料库存帐目平衡对公怀标识合理管理不因辅料延误生产交期标识保持合理库存保证公司标识安全辅料发放时间和工厂保管的管理及时发现辅料质量问题.定期处理差异.要求驻厂人员协助定期盘点
7、工厂库存对不合理差异追踪原因,调查处理5.加工定制鞋舌标,保证生产供应1.定期算购买加工色带等原料2.根据生产计划制做详细的SIZE标加工计划,落实到加工者手中(加单需及时通知),将完成的SIZE标及时送交工厂3.制做新产品加工模具4.协助解决设备出现的问题舌标在生产前到在工厂备用鞋舌标数量充足,质量达标,不延误生产.加单产品舌标的及时制做余量的控制工厂反映不足部份要及时补足6.制定每月材料调拨计划,交材料采购部门.1.根据生产计划核算材料,制定调料计划.2.计划传到
