控制阀门有限公司仓库管理制度.doc

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1、控制阀门有限公司仓库管理制度  上海阀特流体控制阀门有限公司仓库管理制度  1、、目的为了有效控制物资管理,规范仓库物资的验收入库,领发保管及交付,特制订本办法  2、、仓库物资分类2.1直接材料2.1.1原材料(需经过再加工成为产品或备品备件的)包括各类钢材、有色金属、F4(聚四氟乙烯)棒材、预紧螺栓等2.1.2辅助材料油漆、油料、防腐材料、包装材料、化学药剂、氧气、乙炔等。  2.1.3外协件(经特定采购协议由特定供方供应且不宜作为独立产品出售)、铸造件(不锈钢、碳钢类、铸铝件、铸铜件)、锻件、膜片、弹簧等。  2.1.4

2、外购件(经采购协议或直接由选定供方且可作为独立产品出售的)减压阀、阀门定位器、电器、仪表、橡胶制品、标准件、轴承2.1.5低值易耗品焊条、五金工具、量具、监测仪器仪表等。  2.2半成品2.3产成品2.4机床备件机床四爪、顶尖、莫氏接套、挂轮等2.5其他材料办公用品、劳保用品、建筑材料、以及作为周转的氧气瓶等  3、验收入库3.1原辅助材料,外协件,外购件的验收入库3.1.1原辅材料及外协件采购或订购进库时,保管员应通知采购员立即备齐有关合同、采购文件、质保书或合格证、发票等资料,到库配合验收。  3.1.2质量验收保管员同时

3、通知进货检验员到库进行质量验收,仓库保管员也有责任对进库物资进行外在质量如包装物有无破坏、摔碰等情况配合检验员验收。  3.1.3凭证验收保管员应认真核对采购物资的发票、合同、采购文件、质保书或合格证装箱单或磅码单等是否符合、有效、并对发票与实物的材质、规格或型号等核查是否一致。  3.1.4数量验收质量验收合格后,保管员应进行实物点清,亲自检重量、检长度、点数或量方,并按实物数量及时登记入帐。  暂无发票的进库物资只要质量检验合格,就应按实收数量登记入帐,办理临时入库手续。  物资入库后仓库保管员应及时做好进库物资的标识或标

4、识移值。  3.1.5经检验员检验不合格的物资保管员应督促采购人员及时退货,不合格的采购物资任何人都无权转入生产使用过程。  3.1.6验收物资应做到“四不入库”即手续不符(全)、质量不合格、数量不对、规格不清不入库。  3.2产品整机及备品备件入库验收3.2.1没有最终检验员签字认可的产品入库单,仓库保管员有权拒收。  3.2.2产品或备件标识不清,包装部符合要求或入库手续不齐全时,保管员应督促生产部补齐各项手续后,方可办理入库手续。  3.2.3进库入帐合格的产品和备品备件应根据其名称、规格、型号、发货地点进行登记入帐,并

5、将其分类置放在规定区域。  3.2.4由于某种原因没有直接进库的产成品,保管员有责任到现场查看产成品实物,清点数量,协助最终检验员进行验收,并检查包装等项工作是否符合要求。  3.3其他物资入库作参照3.13.2执行  4、物资保管4.1物资保管要求无论产成品还是原辅助材料或其他仓库物资,在物资验收入库后应按照“二齐”、“三定位”、“四分清”、和十防的要求管好物资。  “二齐”库容整齐,物资摆放整齐。  “三定位“区域定位,排或位定位、架或点定位。  同一种物资应按进库先后分批放置,并能简单识别。  “四分清“物资名称和标识分

6、清、材料材质分清、规格型号分清、数量重量分清。  “十防“防锈、防腐、防混、防霉、防潮、防震、防冻、防蛀、防热、防漏。  4.2保管员应做到日清、月结、季盘点。  年终清查核资,做到帐,物,卡,资金四相符,每年年底清查核资时,出现盘盈盘亏时保管员应填报盘盈盘亏表,经有关负责人研究核实后,方可调整账面的数额和金额。  5、物资发放或交付5.1发放或交付物资应做到“四不出库“即手续不符、去向不清、白条子以及未验收的物资部出库。  5.2产成品的交付必须商务部开具的正规发票或产成品出库单为依据,非生产性和生产物资发放必须有生产部负责

7、人签字同意,方可发放。  5.3发放或交付时,保管员应按照领料单上写明或发票开据的名称、规格、型号、材质、数量或重量等项目逐一核对无误后允许出库。  在领料时领料人应在库内检查、点清所领物资是否与领料单开具的相符,物资出库后保管员有权拒绝补付或退换已领物资。  5.4发放时对同类物资按照先进先出的原则优先发放入库时间长的物资。  6、安全防火、防盗6.1仓库内要有“严禁烟火“的标牌挂在明显易见之处。  仓库要有齐备完好的消防灭火器具,放在易取之处。  保管员应会使用消防器材,并熟记119火警号码。  6.2库房和办公室应做到人

8、走应随时关好门窗,做好安全防盗工作。    内容仅供参考

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