控制阀门有限公司仓库管理制度.doc

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1、控制阀门有限公司仓库管理制度　　上海阀特流体控制阀门有限公司仓库管理制度　　1、、目的为了有效控制物资管理，规范仓库物资的验收入库，领发保管及交付，特制订本办法　　2、、仓库物资分类2.1直接材料2.1.1原材料（需经过再加工成为产品或备品备件的）包括各类钢材、有色金属、F4（聚四氟乙烯）棒材、预紧螺栓等2.1.2辅助材料油漆、油料、防腐材料、包装材料、化学药剂、氧气、乙炔等。　　2.1.3外协件（经特定采购协议由特定供方供应且不宜作为独立产品出售）、铸造件（不锈钢、碳钢类、铸铝件、铸铜件）、锻件、膜片、弹簧等。　　2.1.4

2、外购件（经采购协议或直接由选定供方且可作为独立产品出售的）减压阀、阀门定位器、电器、仪表、橡胶制品、标准件、轴承2.1.5低值易耗品焊条、五金工具、量具、监测仪器仪表等。　　2.2半成品2.3产成品2.4机床备件机床四爪、顶尖、莫氏接套、挂轮等2.5其他材料办公用品、劳保用品、建筑材料、以及作为周转的氧气瓶等　　3、验收入库3.1原辅助材料，外协件，外购件的验收入库3.1.1原辅材料及外协件采购或订购进库时，保管员应通知采购员立即备齐有关合同、采购文件、质保书或合格证、发票等资料，到库配合验收。　　3.1.2质量验收保管员同时

3、通知进货检验员到库进行质量验收，仓库保管员也有责任对进库物资进行外在质量如包装物有无破坏、摔碰等情况配合检验员验收。　　3.1.3凭证验收保管员应认真核对采购物资的发票、合同、采购文件、质保书或合格证装箱单或磅码单等是否符合、有效、并对发票与实物的材质、规格或型号等核查是否一致。　　3.1.4数量验收质量验收合格后，保管员应进行实物点清，亲自检重量、检长度、点数或量方，并按实物数量及时登记入帐。　　暂无发票的进库物资只要质量检验合格，就应按实收数量登记入帐，办理临时入库手续。　　物资入库后仓库保管员应及时做好进库物资的标识或标

4、识移值。　　3.1.5经检验员检验不合格的物资保管员应督促采购人员及时退货，不合格的采购物资任何人都无权转入生产使用过程。　　3.1.6验收物资应做到“四不入库”即手续不符（全）、质量不合格、数量不对、规格不清不入库。　　3.2产品整机及备品备件入库验收3.2.1没有最终检验员签字认可的产品入库单，仓库保管员有权拒收。　　3.2.2产品或备件标识不清，包装部符合要求或入库手续不齐全时，保管员应督促生产部补齐各项手续后，方可办理入库手续。　　3.2.3进库入帐合格的产品和备品备件应根据其名称、规格、型号、发货地点进行登记入帐，并

5、将其分类置放在规定区域。　　3.2.4由于某种原因没有直接进库的产成品，保管员有责任到现场查看产成品实物，清点数量，协助最终检验员进行验收，并检查包装等项工作是否符合要求。　　3.3其他物资入库作参照3.13.2执行　　4、物资保管4.1物资保管要求无论产成品还是原辅助材料或其他仓库物资，在物资验收入库后应按照“二齐”、“三定位”、“四分清”、和十防的要求管好物资。　　“二齐”库容整齐，物资摆放整齐。　　“三定位“区域定位，排或位定位、架或点定位。　　同一种物资应按进库先后分批放置，并能简单识别。　　“四分清“物资名称和标识分

6、清、材料材质分清、规格型号分清、数量重量分清。　　“十防“防锈、防腐、防混、防霉、防潮、防震、防冻、防蛀、防热、防漏。　　4.2保管员应做到日清、月结、季盘点。　　年终清查核资，做到帐，物，卡，资金四相符，每年年底清查核资时，出现盘盈盘亏时保管员应填报盘盈盘亏表，经有关负责人研究核实后，方可调整账面的数额和金额。　　5、物资发放或交付5.1发放或交付物资应做到“四不出库“即手续不符、去向不清、白条子以及未验收的物资部出库。　　5.2产成品的交付必须商务部开具的正规发票或产成品出库单为依据，非生产性和生产物资发放必须有生产部负责

7、人签字同意，方可发放。　　5.3发放或交付时，保管员应按照领料单上写明或发票开据的名称、规格、型号、材质、数量或重量等项目逐一核对无误后允许出库。　　在领料时领料人应在库内检查、点清所领物资是否与领料单开具的相符，物资出库后保管员有权拒绝补付或退换已领物资。　　5.4发放时对同类物资按照先进先出的原则优先发放入库时间长的物资。　　6、安全防火、防盗6.1仓库内要有“严禁烟火“的标牌挂在明显易见之处。　　仓库要有齐备完好的消防灭火器具，放在易取之处。　　保管员应会使用消防器材，并熟记119火警号码。　　6.2库房和办公室应做到人

8、走应随时关好门窗，做好安全防盗工作。　　　　内容仅供参考