公司TS16949质量办法规范.doc

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1、XXXXX机械有限公司质量手册ISO/TS16949:2002文件编号：DYS/QM-001-A受控状态：发文编号：84/85编制：品质部审核：批准：公布日期：2008-6-5实施日期：2008-6-5修改记录序修改申请单编号修改章节/页码换页/划改修改状态修改日期修改人批准人84/85质量手册目录84/851.颁布令1.1《质量手册》颁布令1.2治理者代表任命书1.3《质量手册》讲明1.3.1覆盖范围1.3.2应用讲明1.3.3术语及缩写1.3.4《质量手册》的治理2．质量方针与目标2.1质量方针2

2、.2质量目标2.3八项质量治理原则3.企业概况3.1企业简介3.2组织机构3.3质量治理体系组织机构3.4质量治理体系职能分配表3.5质量治理体系过程关系图4．质量治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵84/854.2.3.1工程规范4.2.4记录操纵5．治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量治理体系策划5.4.3业务打算5.4.4质量成本5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2治理

3、者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出5.6.4评审措施的实施6.资源治理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则84/856.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.3.1工厂、设施和设备策划6.3.2应急打算6.4工作环境6.4.1与实现产品质量相关的人员安全6.4.2生产现场的清洁7.产品实现7.1产品实现的策划7.1.2质量打算7.1.3接收准则7.1.4更改操纵7.1.6产品安全与风险7.1.6潜在失效模式及后果分析（FMEA）7.2与顾客

4、有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1过程设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4过程设计和开发评审7.3.5过程设计和开发验证84/857.3.6过程设计和开发确认7.3.7过程设计和开发更改的操纵7.3.8保密7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7

5、.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的操纵7.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量84/858.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录一：过程矩阵图附录二：各过程关系图附录三：过程分析表1．颁布令1.1《质量手册》颁布令本《质量手册》是依据ISO/TS16949:200

6、2规范的要求，结合我厂的实际情况编制。本《手册》阐述了XXXXX机械有限公司的质量方针和质量目标，描述了XXXXX机械有限公司质量治理体系及运行的总体要求和差不多原则，是XXXXX机械有限公司开展质量治理活动的依据，是全体职员应遵循的质量法规和行为准则，是向顾客或第二方、第三方认证机构提供审核我厂质量治理体系的依据。现批准ISO/TS16949:2002《质量手册》（A版）从2008年6月6日起正式实施，各部门全体职员必须严格遵照执行。总经理：日期：2008年6月6日84/851.2治理者代表及顾客代

7、表任命书为了贯彻执行ISO/TS16949:2002规范的要求，加强对质量治理体系运作的领导，提高工作的有效性，特任命为治理者代表，其职责和权限是：a．对质量治理体系进行策划，确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b．向总经理报告质量治理体系的运行情况、业绩和改进的需求；c．确保在企业内部组织宣传教育，增强职工满足顾客要求意识的形成；d．与质量治理体系有关的事宜对外联络。e.代表顾客要求,组织产品和过程专门特性的选择和确定；f.参与质量目标和相关培训的制定和贯彻；g.参与纠正和预防措施的制定

8、和实施；h.代表顾客行使顾客对产品质量与进度等的权利。总经理：日期：2008年6月6日1.3《质量手册》讲明1.3.1覆盖范围84/85《质量手册》覆盖范围如下：1.3.1.1职能部门及生产车间治理层、办公室、生技部、品质部、财务部等。1.3.1.2产品汽车用轮毂轴承、涨紧轮轴承的制造。1.3.2应用讲明1.3.2.1本手册依据ISO/TS16949:2002的技术规范，结合本组织的实际情况编制而成。本组织不承担产品的设计和开发的责任，产品图纸由顾客提供