铁路集装箱发运流程分析表.doc

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1、流程分析表一、流程名称：麻药运输工作流程—铁路集装箱发运流程二、流程编号：三、流程目的：明确从麻管组依照出库单仓库联编报运输打算，经铁路部门审批，仓库保管员配装、复核、交运，运输组填写装箱单双人签字后装箱，与铁路部门办理交接手续，商业单位据以提货，运输组将相关单据交麻药开票人员、税票开票员开税票，财务办理记账并托收货款的整个过程四、流程目标：保证麻药集装箱发运工作的安全、及时五、流程负责人：储运部(海慧寺)麻药库保管员、储运部(海慧寺)麻药库运输组(采购站)六、流程描述：4/41)储运部麻管组运输组(采购站)依照取票人员取来的盖章后的出库单编报运输打算，填制货运

2、单据并报铁路部门审批；2)储运部麻药库运输组(采购站)在铁路部门审批后将出库单转仓库保管员备货；3)储运部(海慧寺)麻药库保管员应在当天做好配装、复核、交运等工作；4)运输组填写装箱单，监装员复核无误后双人签字；随后整批集装箱装箱；5)集装箱经驻站员检查无误后与铁路部门办理交接手续，随货同行联、装箱单随货发出，铁路提货单EMS寄商业单位，之后办理投保手续；6)商业单位收到提货单后据以提货；7)运输组将出库单财务联、运费、运保费等单据交麻药部开票人员，开票人员捏对后转税票开票员开税票，之后由财务部办理记账并托收货款七、流程文件、表单《铁路运输打算》、《货运单据》、

3、《出库单》、《增值税专用发票》八、业务风险1、九、流程操纵点4/41、动作2防范问题：保证通过集装箱发运药品不出差错操纵手段：监装员复核无误双人签字后整批集装箱装箱，之后经驻站员检查无误后对与铁路部门办理交接手续操纵依据：2、动作5防范问题：操纵手段：操纵依据：4/4十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清，制度、规范不健全）环节问题（环节冗余-资源白费，环节缺失-治理失控，环节混乱-制度不明确）监控问题（过度操纵、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）4/4