器材库管理制度范文.doc

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1、器材库管理制度范文　　禹州市实佳面粉有限公司管理文件xx【】号器材库管理制度　　一、目的为规范物资管理，保证物资的及时供给，降低资金占有率和呆滞物资产生率，加强用料管理，合理利用库位，提高工作效率和物资资源、人力资源的综合利用率，特制订本制度。　　二、适用范围本制度适用于许昌分公司　　三、部门职责　　1、器材库负责物资需求计划的制定，物资入库、保管、发放、清盘、库区安全管理；　　2、采购部门负责制订采购计划，物资的采购，外购物资入库的办理，不合格物资的调换、退货处理，库存沉淀物资的调拨。　　3、品控部负责对

2、外购物资质量进行检验并出具检验报告和处理意见。　　4、生产车间负责设备大修、技改项目所需屋子计划的编制、报批；　　5、办公室负责监督本制度的执行质量并对之考核；　　四、物资计划与采购　　1、制定物资采购计划1.1计划内物资每月的10日、25日上报编织袋采购计划与办公室；25日，同时上报其他计划内物资的采购计划。　　办公室应结合订单情况对采购计划进行审核，批准后，上报公司采购部门进行统一采购。　　1.2计划外物资由使用部门编制物资计划并经部门主管批准，向器材库申报，器材库根据所报物资的库存再编制采购需求计划，

3、由分公司办公室主任审核、总经理批准，报采购部门采购。　　1.3采购部门根据物资的需求计划制定采购计划并组织采购；1.4采购需求计划表要挑明申购物资的名称、数量、规格型号、质量标准、采购周期、用途等项目。　　2、物资采购2.1采购部门必须在采购周期内将计划表所列物资按要求购回入库。　　2.2常用物资的供货商选择有采购人员、质检人员和分公司总经理共同决定。　　2.3采购人员要时刻关注市场价格的变化，工作中做到货比三家，寻找价廉物美的物资和替代品。　　2.4物采部门、分公司企管办、器材库对以上规则负责实施，财务部

4、负责对执行情况监督考核。　　五、物资的验收入库　　1、外购的各种原辅材料、工具、备件等到货后，器材库负责通知质检人员到场对物资进行质量检验，合格的验收入库，不合格的由采购部门（人员）负责调换或退货。　　2、保管员对检验合格后的物资，按采购计划对物资的名称、数量、规格型号等一一进行核对，确认无误后验收入库并开具验收入库单。　　此联一式三份，仓库保管、财务、采购员（或供货商）各持一份。　　3、如发现所购实物与采购计划不符，保管员有权拒绝入库，并及时通知采购负责人，如采购负责人坚持要求入库，需经企管办主任签字同意

5、方可入库，大修、技改物资还需计划编制部门主管签字方可入库。　　4、如发现所购物资有破损、编制或质量不符合采购标准，保管员应立即通知采购人员前来处理。　　如采购负责人坚持要求入库，需经企管办主任签字同意方可入库，大修、技改物资同时还需计划编制部门主管签字方可入库。　　5、验收入库的物资要分品种、按标准摆放。　　6、紧急入库交货时，若保管人员未收到审批手续完整的采购计划表，先要询问采购人员确认，方可办理入库，随后要督促采购人员补办审批手续完整的采购计划，4个工作日内采购员要办理齐手续。　　7、交货数量短缺，原则

6、上要求供应商补齐，在市场价格下降形势下可在请示办公室主人同意后先办理入库，在市场价格上升形势下通知采购部门联络供应商处理按量补齐。　　8、交货超额后，如市场价格上扬，在可承受的情况下像总经理请示批准后可全部入库，并入库统计表备注栏中注明，如市场价格下跌，原则上要求退还供货商，特殊情况向总经理另行请示。　　六、物资验收程序　　1、一般物资的入库办理由供货商、保管员共同办理，大宗、重要物资验收入库实行质检、保管、厂商联合作业，对质量数量进行严格检查，做到所购物资质、量相符，并对相应的作业质量负责，不允许他人代办

7、。　　2、标准间、外观等易识别的物资，由采购人员和保管员现场清点无误后验收入库。　　3、对于大宗的原材料如编织袋等要求质检人员、保管员、采购人员一同验收，经质监部门检验合格后入库。　　保管员对入库数量进行抽查，数量符合入库，否则要求厂家赔偿；所入库的物品若质量不符，有质检部门给出处理意见，经企管办主任认可方可入库。　　4、器材库、检验室、采购部门对以上规范负责实施，企管办负责对执行情况监督。　　七、物资的储存保管规范　　1、所有的材料分品种、分批次存放，同类产品按先进先出的程序存放，收发频繁的物资产品应放在

8、进出便捷的部位。　　2、原则上以物资属性，特点和用途分类存放，凡吞吐量大的落地按规格、类别存放，周转量小的用货架，按类型、性质、用途归类编号存放。　　（一般采用四号定位法）　　3、对易发生损耗的物资要经常清点，定期提交报告。　　4、物资摆放要堆垛合理、安全可靠，必须做到成行成列，干净整齐，检点方便，堆放有数，通道畅通。　　5、器材库管理员对以上规范的执行负责实施，办公室对执行情况检查、考核。　　八、领料出库规范