设备遗留缺陷管理制度(缺陷管理制度).doc

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1、设备遗留缺陷管理制度(缺陷管理制度)　　QB企业标准北京限责任公司任公司）-209-04-xx设备遗留缺陷管理制度xx-12-01发布xx-01-01实施发布北电京有限限责任公司司有责任公前言为了保质、保量、按时完成设备遗留缺陷的消除工作，特制订本制度。　　本制度由安全生产技术部提出本制度由总经理工作部归口本制度起草单位安全生产技术部本制度主要起草人审核批准本制度由安全生产技术部负责解释本制度是首次发布设备遗留缺陷管理制度　　1、总则1.1为加强设备遗留缺陷管理，明确各级人员责任，及时准确消缺，保证发电设备及系统安全稳定运行，依据公司《设备缺陷

2、管理制度》、《工作票管理制度》等，特制订本制度。　　1.2本制度规定了xx电力设备遗留缺陷管理工作的管理内容、管理目标、部门职责、考核等内容。　　1.3本标准适用于xx电力设备遗留缺陷管理工作。　　2、管理内容2.1术语和定义2.1.1设备遗留缺陷是指在生产过程中，运行或备用设备由于各种原因，无法在规定时间内消除的，存在影响安全、稳定、经济运行及污染环境的设备状况和异常现象。　　2.2遗留缺陷分类2.2.1设备遗留缺陷分为以下三类2.2.1.1A类遗留缺陷（一类）指不影响机组安全运行、机组出力，不影响系统正常运行或正常运行方式以及虽然影响了系统

3、正常运行或正常运行方式，但不需要倒换系统或运行方式进行处理，由于诸如缺少备件、专用工具等原因，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。　　2.2.1.2B类遗留缺陷（二类）指影响机组安全运行、机组出力，但不需要停机、停炉处理或虽然需要停机、停炉才能彻底消除但可进行临时性处理，由于诸如缺少备件、专用工具等原因，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。　　2.2.1.3C类遗留缺陷（三类）指影响机组安全运行、机组出力，无法进行处理，必须进行停机、停炉才能消除的，由于诸如缺少备件、专用工具、解决技术方案等原因，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。　　2.2.2非生

4、产遗留缺陷是指设备及系统以外的非生产设备的缺陷，对主辅设备安全运行无直接影响，并随时可以消除的缺陷，但由于诸如缺少备件等原因，不能在规定的时间内完成消缺的缺陷。　　2.3遗留缺陷的审批、追踪、处理、验收过程2.3.1缺陷的发现处理过程遵守公司《设备缺陷管理制度》的相关规定。　　2.3.2维护部班组首先应确认缺陷转遗留的必要性后，在“缺陷管理系统中”将此缺陷转为遗留相关“待车间审批状态”，并写明缺陷转遗留的具体原因；维护部确认此缺陷转遗留的必要性后，将此缺陷转为遗留相关“待安生部审批”状态，并确认转遗留推迟消除的具体时间和补充说明缺陷转遗留的具体

5、原因；安生部确认此缺陷转遗留的必要性后，批准此遗留缺陷，并确定遗留缺陷推迟消除的具体时间。　　二类及二类以上遗留缺陷和公司生产管理系统指定的一类遗留缺陷，维护部还应填写书面的“遗留缺陷审批单”（模板格式见“附件一”），报送发电部签署意见，安生部和主管生产副总经理/总工程师审批。　　2.3.3非生产遗留缺陷的审批执行2.3.2的步骤。　　2.3.4在遗留缺陷批准后，发电部应立即将批准的遗留缺陷登记到遗留缺陷登记表中（模板格式见“附件二”）。　　2.3.5对于二类及以上遗留缺陷，及公司生产管理系统指定的一类遗留缺陷，安生部应负责组织维护部等责任部门

6、及时进行此类遗留缺陷处理方案的讨论和制定工作，维护部等相关责任部门提出针对遗留缺陷的“方案审批单”（模板格式见“附件三”），方案审批单应包括缺陷详述、原因分析、所需备件、实施安全技术措施，以及消缺完成前采用的应急安全技术措施等内容，并报安生部和主管生产副总经理/总工程师审批。　　2.3.6安生部、维护部各专业负责人根据“附件四”的要求，分别制定遗留缺陷台帐，台帐记录应及时、清晰、准确，各专业遗留缺陷台帐应由专人负责，并定期更新、追踪遗留缺陷的发展、备品备件到货等情况。　　发电部应有专人负责遗留缺陷监督工作，及时将已批准的“遗留缺陷审批单”、“遗

7、留缺陷方案审批单”等附加到缺陷登记表附页中，在遗留缺陷处理验收后，及时更新遗留缺陷登记表。　　2.3.7二类及二类以上遗留缺陷和公司生产管理系统指定的一类遗留缺陷，采用三级验收形式。　　安生部、发电部、维护部共同参与验收，各级验收部门对遗留缺陷的验收负责。　　验收标准参见公司“缺陷管理制度”相关规定。　　2.3.8相关责任部门应在计划时间内，对各项遗留缺陷及时安排消缺。　　凡遗留缺陷由于客观原因到计划消缺完成时间确实不能处理的，相关责任部门应填写“遗留缺陷延期消缺审批单”（模板格式见“附件五”），必须征得安生部、生产副总经理/总工程师批准后方可

8、延期。　　3、管理目标建立科学的设备遗留缺陷管理机制，高质、高效地消除各类设备遗留缺陷，全面提高设备健康水平，确保机组安全、可靠、经济、环保运行，最终