自评材料评审确认表.doc

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1、序号评审材料内容格式与要求符合基本符合待商榷一、预复评须核准材料1申请等级评材料屮填写2考评范围产品、组织机构图、地址、职能分配表、邮编、电话、联系人等。3设备、设施拥有量按《设备设施拥有量表》填报4危险等级确定按《设备设施及物品危险容暈统计表》及《危险等级划分表》计算Ai填报。5空项项目与空项分值自评材料中附说明。6建筑物状态《建筑物耐火等级及危险建筑面积汇总表》二、待考评（基础管理）材料应做到：1企业主要负责人、各职能部门、各级各类人员安全职责已形成文本、编撰充分，接口清慾。2企业己建立健全20种规章使用已形成文本，且描

2、述淸楚。3规划与年度计划、安措经费使用已形成文件、年度安措费用提取有针对性（查三年）。4安全管理网络、机构与人员网络已形成、机构与人员符合法规要求。5职业安全健康教育体系（10种）培训职责淸楚、记录健全，证件齐全（查三年）。6事故管理参加工伤保险、年度爭故指标、事故档案、处理程序（查三仍。7“二同时”管理建设项目文件、概算、资金使丿IJ、验收报告及运行有关情况（查前三年）。8班组安全管理班组合格率、考核办法、班组活动记录、隐患整改记录等。9安全操作规程或作业指导书已建立文本。10特种设备及人员安全管理档案、定期检验、人员培训

3、与健康检查（证件、记录）。11相关方安全管理安全协议书、发包或出租合同、采购合同。序号评审材料内容格式与要求符合基本符合待商榷12应急救援预案机构网络、职责•管理程序，应急救援预案编制与演练。13危险源管理重人危险源己上报、可提供识别与评价文件、H有技术与管理措施。14女全健康档案（12种）建立健全12种档案。待考评（设备设施）材料应做到：1工业气瓶数量、种类、分布，可提供考评。2危险化学品库数量、使用、种类、分布，可提供考评。3液化气站年检、数量、资料，可提供考评。4煤气站资料、记录，可提供考评。5油库、油罐站库数量、种类

4、，可提供考评。6制氧站年检、资料，可提供考评。7压力容器年检、种类、数量、分布，可提供考评。8乙烘发牛站资料、“三证”，可提供考评。9锅炉与辅机资料、“三证”,可提供考评。10空压机资料、站房布局，可提供考评。11工业管道种类、数量、管网图，可提供考评。12工厂建筑耐火等级、危险建筑面积、建筑物档案，可提供考评。13涂装作业场所数量、分布，可提供考评。14木料场所数量、分布，可提供考评C15锻造机械台帐、数暈、分布，可提供考评。16铸造机械台帐、数量、分布,可提供考评。17铸造熔炼炉台账、数量、分布，可提供考评。18酸碱汕槽

5、台账、数量、种类、分布，可提供考评。19工业梯台（5项）种类、数量、种类、分布，町提供考评。20工业炉窑台账、数量、种类、分布，可提供考评。序号评审材料内容格式与要求符合15$1待商榷21厂内机动车辆台账、数量、种类分布，可提供考评。22运输（输送）机械数量、分布、种类，可提供考评。23变配电系统系统图、系统套数，可提供考评。24低压电气线路（固定）数暈、图纸、分布，可提供考评。25低压电气线路（临时）制度、审批手续，可提供考评。26动力（照明）配电箱（柜、板）数量、分布，可提供考评。27电网接地系统资料、装置、数量、分布，

6、可提供考评。28防宙接地系统检测、资料、数量、分布，可提供考评。29电焊机台账、数量、分布，可提供考评。30手持电动工具台账、数量、分类、分布，可提供考评。31移动电气装备数量、种类、分布，可提供考评。32电气试验站（台、室）数量、种类、分布，可提供考评。33探伤设备（4种）台账、数量、分布，可提供考评。34起巫机械台账、检测、数量、种类、分布，可提供考评。35金屈切削机床台账、数量、种类、分布，可提供考评。36冲、剪、压机械台账、数量、种类、分布，可提供考评。37木丄机械台账、数量、种类、分布，可提供考评。38砂轮机台账、

7、数量、种类、分布，可提供考评。39风动工具台账、数量、分布，可提供考评。40电梯台账、检测、数量、分布，可提供考评。41注塑机械台账、数量、种类、分布，可提供考评。42装配线台账、数量、种类、分布，可提供考评。43炊事机械台账、数量、种类、分布，可提供考评。44其他机械台账、数量、种类、分布，可提供考评。序号评审材料内容格式与要求符合15$1待商榷四、待考评（作业环境与职业健康）材料应做到：1厂区环境定位定置图、各种标识清晰。2车间环境足位定置图、设备布局。3仓库储存分类，定置区域清晰。4危险化学品使用现场制度、标识、储存、

8、检查。5职业危害作业点达标率定点台帐、标识、分类图、达标率。6职业危害防护设备设施制度、台帐、档案、分类。7职业危害作业人员健康监护花名册、分类、体检记录、档案。8职业危害分级按接触毒物、粉尘、高温、强度分级。9职业病管理台帐、管理制度、诊断处理记录。注：1•无项目《评审材料内容》，记录为