SAP采购订单操作手册.ppt

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1、SAP下单操作手册SUMMARYOFSIMPLEGEOMETRY一、订单下单流程主菜单应付账款采购订单选择供应商复制从采购申请定制，选对应的PRLOREMIPSUMDOLOR未签订框架协议的采购订单必须填写合同编号此备注栏只填写异常项维护分配规则：1.部门2.采购员3.库位4.价格清单二、已签框架协议的正常订单1）正常订单是指采购价格和基准价一致，数量在正常采购申请范围内的。2）此备注栏不填写内容，示例如下图3）点击添加，按序填写：机型（机型统一：电摩）、物料类别、生产需求时间，此备注栏内可填写1

2、00个汉字，示例如下图。在后续审批时可以被审批者阅读到。1）下单价格与基准价不符或数量是正常计划额外申请等者其他需要说明原因的采购订单，在下单页面中的备注栏填写原因，此栏可填写254个汉字，示例如下图：订单内备注栏内要写清异动的原因，如是价格差异，要写清价格差异原因，订单内金额损失，后续会如何解决等，语言要简明扼要）；如是数量异动的，也要写明具体的原因。三、非正常订单2）原因说明之后，点击添加，添加处的备注栏填写信息，此备注栏内可填写100个汉字，示例如下图：语句要求：机型（机型统一：电摩）、物料

3、类别、生产需求时间(价格与基准价不符/数量为生产计划外额外申请…详见订单内备注)。三、非正常订单3）未签订框架协议的订单一定要在左上角填写固定规则的合同编号（见下方编码规则）公司地区缩写采购订单缩写姓名首字母缩写＋年月日订单顺序编号0001...四、订单审批进度与跟催SAP系统线上审批按照金额控制审批策略（采购三级、二级部门负责人目前同时是闫怀亚）（1）采购金额<=5W      审批人：直接上级（采购二级部门负责人）（2）5W<金额<=100W 审批人：直接上级（采购二级部门负责人）— 供应链V

4、P（3）金额>100W           审批人：直接上级（采购二级部门负责人）— 供应链VP — 总裁审批五、生成正式订单☆路径：查询管理器->采购部->采购审批明细->在报表中选择已经审批通过还未生成正式单据的采购订单。点击黄色箭头找到采购订单五、生成正式订单☆点击添加生成正式订单备注信息：采购订单界面表头如果表明“草稿（已审批）”字样代表此张单据已经被审批通过，但是还没有添加成正式的采购订单。六、导出订单路径：文件->预览布局->选择打印模板->打印成PDF采购订单。注意事项:1.所有SA

5、P供方必须签订框架协议。2.未签订框架协议的采购订单走线下采购合同，SAP只生成订单方便入库。3.订单审批结束后必须添加成正式订单，否则无法入库。4.必须核对基准价格，且体现基准价格，异常项必须备注清楚。